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生成日期: 2017-05-10 公开方式: 主动公开
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凤翔县2017年4月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2017-05-10 12:40:33 浏览次数:

一、预算执行情况

4月份,全县一般公共预算收入完成5,095万元,同比增收621万元,增长13%。其中:国税局当月收入1,960万元,同比增长1,317万元,增长204%;地税局当月收入2,238万元,同比减收448万元,下降16%;财政局当月收入897万元,同比减收248万元,下降21%

1-4月份,全县县域财政总收入完成68,973万元,同比增收18,555万元,增长36.8%。其中:一般公共预算收入完成19,119万元,完成年度预算的40.8%,超进度7.5个百分点,超收3,509万元,同比增收5,366万元,增长39%

从收入级次分析: 1-4月份,全县县域财政总收入中:中央级收入完成34,099万元,占财政总收入的49.4%,同比增收7,481万元,增长28%;省级收入完成9136万元,占财政总收入的13.2%,同比增收2,823万元,增长44.7%;市级收入完成4,027万元,占财政总收入的5.8%,同比增收1,289万元,增长47%;县级收入完成21,711万元(含基金收入2,592万元),占财政总收入的31.5%,同比增收6,964万元,增长47%

从收入项目分析:1-4月份,县级一般公共预算收入中,税收收入完成12,026万元,完成年度预算的36.9%,超进度3.5个百分点,超收1,149万元,同比增收4270万元,增长55%。其中:增值税完成6,622万元,超进度4.5个百分点,超收789万元,同比超收4,719万元,增长248%;企业所得税完成1,315万元,超进度4.2个百分点,超收148万元,同比增收480万元,增长57.5%;个人所得税完成125万元,短进度2.1个百分点,短收8万元,同比减收4万元,下降3%;资源税完成23万元,短进度23个百分点,短收54万元,同比减收5万元,下降17.9%;城建税完成1,817万元,超进度3.4个百分点,超收167万元,同比增收484万元,增长36%;房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和车船使用税共完成1,949万元,超进度10个百分点,超收184万元,同比增收320万元,增长19%;耕地占用税完成21万元,短进度32个百分点,短收412万元,同比减收56万元,下降73%;契税完成156万元,短进度12.5个百分点,短收94万元,同比增收112万元,增长255%

一般公共预算收入中,非税收入完成7,093万元,完成年度预算的50%,超进度25个百分点,超收3,543万元,同比增收1,096万元,增长18%。其中:专项收入完成1684万元,短进度6.6个百分点,短收416万元,同比增收444万元,增长35.8%;行政事业性收费收入完成1,300万元, 超进度67个百分点,超收867万元,同比增收677万元,增长108.7%;罚没收入完成530万元, 超进度19.7个百分点,超收197万元, 同比增收129万元,增长32%;国有资源使用收入完成3,014万元,超进度20.5个百分点,超收1,147万元,同比减收719万元,下降19%

从征收部门分析:1-4月份,国税部门组织一般公共预算收入7,739万元,完成年度预算的37.9%,超进度4.6个百分点,超收939万元,同比增收5,124万元,增长196%;地税部门组织一般公共预算收入5,899万元,完成年度预算的31.8%,短进度1.5个百分点,短收278万元,同比减收431万元,下降6.8%。财政部门组织一般公共预算收入5,481万元,完成年度预算的69.4%,超进度36个百分点,超收2,848万元,同比增收673万元,增长14%

4月底,全县一般公共预算支出完成69,801万元,完成年度预算的33.7%,超进度0.4个百分点,超支791万元,同比增支8,771万元,增长14%

二、预算执行的特点及存在问题

1收入继续保持快速增长,但增速持续放缓。今年以来,我县坚持“五大定位”,实施“五大战略”,围绕追赶超越的目标,大力推进县域经济发展,促进了财政增收,但随着财政体制调整因素影响的减弱,增幅逐月下降。止4月底,县级一般公共预算收入同比增收5,366万元,增长39%,增幅较3月份、2月份分别回落12个百分点、 36.5个百分点,其中税收收入同比增速较上月回落18个百分点,非税收入同比增速较上月回落10个百分点。

2、收入结构趋优,质量逐步提高。1-4月份,全县一般公共预算收入完成19,119万元,超进度7.5个百分点,超收3,509万元。税收收入完成12,026万元占县级一般公共预算收入的62.9%,占比较上月增加4.2个百分点,收入质量稳步提高,结构逐步优化。其中:增值税完成6,622万元,超预算进度4.5个百分点,超收789万元,同比增收4,719万元,增长248%,企业所得税完成1,315万元,超预算进度4.2个百分点,超收148万元,同比增收480万元,增长58%。非税收入完成7,093万元占县级一般公共预算收入的37.1%,其中:专项收入完成1,684万元,短进度6.6个百分点,短收416万元,同比增收444万元,增长35.8%,国有资源使用收入完成3,014万元,超进度21个百分点,超收1,147万元,同比减收719万元,下降19%

3、重点企业贡献突出。1-4月份,全县列入统计的15户重点企业完成县域财政总收入51,673万元,占县域财政总收入75%,比上年同期增加5个百分点,同比增收16,523万元,增长47%;完成一般公共预算收入11,352万元,占一般公共预算收入59%,比上年同期增加17个百分点,同比增收5,570万元,增长96%,增幅较上月回落5.5个百分点。在15户企业实现的税收中,11户增长,4户下降。其中:西凤酒业由于市场回暖,销量增加完成县域财政收入26,396万元,同比增收15,091万元,增长134%;完成一般公共预算收入4,982万元,同比增收3,574万元,增长254%安宝商贸完成县域财政收入7,889万元,同比增收586万元,增长8%,完成一般公共预算收入1,673万元,同比增收276万元,增长19.8%东岭集团完成县域财政总收入1,286万元,同比增收915万元,增长247%;完成一般公共预算收入225万元,同比增收62万元,增长38%长青能化由于前期固定资产进项税额抵扣完毕,完成县域财政总收入5,578万元,同比增收5,286万元,增长1813%;完成一般公共预算收入1,792万元,同比增收1,643万元,增长1102%宝鸡二电由于煤价上涨,发电量下降,计划上网电量略有萎缩。止四月底,完成县域财政总收入4,354万元,同比减收7,990万元,下降65%;完成一般公共预算收入1,169万元,同比减收815万元,下降41%;。

4、民生支出得到切实保障。今年以来,财政部门多措并举筹措资金,狠抓支出落实,以全县“八件大事”为中心,集中财力“保工资、保运转、保民生”。全县一般公共预算支出完成69,801万元,八项支出完成58,320万元,同比增长18%民生支出完成60,736万元,占一般公共预算支出的87%,其中:教育支出18,930万元,科学技术支出75万元,文化体育与传媒支出458万元,社会保障和就业支出17,207万元,医疗卫生与计划生育支出10,834万元,城乡社区支出2,337万元,农林水支出8,393万元,住房保障支出2,052万元。4月份支出进度加快,保证了全县干部职工工资、离退休人员离退休费、津补贴的按时足额发放,保障了县乡机关正常运转以及脱贫攻坚等重点支出。

三、后期工作建议和措施

1、多措并举拓财源。一是以财税贡献为目标,加大招商引资和项目建设力度,培植后续财源。二是加大政府扶持力度,支持驻凤企业做大做强,壮大骨干财源。三是重点抓好宝麟铁路、合凤高速税收征管,招引西凤酒营销大户回迁。

2、合力攻坚抓收入。一是加强依法治税,强化税收征管,抓大管小收散,做到应收尽收,确保税收及时足额均衡入库。二是加强非税征收,严格非税收入管理,加大土地出让金管理力度,做好调整城市基础设施配套费、水费和污水处理费准备工作,确保政策执行到位,征收措施到位,资金管理到位,增加财政收入。三是加强综合治税,切实履行协税职责,增强信息共享,力争源头控税,杜绝税款流失。四是加强资金争取,围绕上级财政扶持重点,配合县级有关部门做好项目筛选和申报工作,同时积极向上级财政部门反映我县财政困难,争取一般性转移支付增量,缓解财政压力。

3、强化措施严支出。一是积极筹措财政资金,全力保障民生支出、重点项目支出的资金需求。二是加快部门预算执行进度,及时审批单位用款计划,实行国库集中支付实时动态监控,不断提高财政支出的均衡性。强化预算约束,严格预算管理,严格按审批项目、金额执行,做到“有预算不超支,无预算不开支”。三是严控一般性支出,大力压缩“三公”经费,坚持勤俭办一切事业,坚决反对铺张浪费行为。四是加强绩效目标考核考评和结果应用,不断提高财政资金使用效益。

4、加强预算管理。一是深化预算改革,加大一般公共预算与政府性基金预算统筹力度,细化编制内容,提高预算的准确性和可执行性。二是深化财政绩效评价改革,强化部门支出责任,建立部门自评和财政考评长效机制,实行绩效评价结果与预算安排挂钩机制,不断提高财政资金使用效益。三是严格细化预决算公开,在部门预算批复后20个工作日内,统一在“县政府门户网站-政府信息公开平台”的“财政预决算信息公开”专栏公开2017年部门预算和“三公”经费预算,确保公开内容的完整性、真实性。四是深化政府采购改革。严格按预算、按程序采购,推行电子化采购。五是严格执行国有资产处置程序和国有资产配置标准,优化资产结构,提高国有资产使用效益。

凤翔县2017年1-4月收支报表