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索引号: 1161032201600708XF/2018-01113 发布机构:
生成日期: 2018-05-15 公开方式: 主动公开
公开范围: 面向全社会

凤翔县2018年1-4月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2018-05-15 11:28:30 浏览次数：次

一、预算执行情况

4月份，全县县级一般公共预算收入完成7,877万元，同比增收2,782万元，增长54%。其中：国税局当月收入3,748万元，同比增长1,788万元，增长91%；地税局当月收入2,876万元，同比增收638万元，增长28%；财政局当月收入1,253万元，同比增收356万元，增长39%。

1-4月份，全县县域财政总收入完成103,083万元，同比增收34,110万元，增长49.5%。其中：县级一般公共预算收入完成26,519万元，完成年度预算的53.5%，超进度20个百分点，超收9,986万元，同比增收7,400万元，增长38.7%。

从收入级次分析: 1-4月份，全县县域财政总收入中:中央级收入完成53,606万元，占财政总收入的52%，同比增收19,507万元，增长57%；省级收入完成13,926万元，占财政总收入的13.5%，同比增收4,790万元，增长52.4%；市级收入完成6,334万元，占财政总收入的6%，同比增收2,307万元，增长57%；县级收入完成29,217万元（含基金收入2698万元），占财政总收入的28.3%，同比增收7,506万元，增长34.6%。

从收入项目分析：1-4月份，县级一般公共预算收入中，税收收入完成18,207万元，完成年度预算的46.7%，超进度13.4个百分点，超收5,207万元，同比增收6,181万元，增长51.4%。其中：增值税完成10,312万元，超进度13个百分点，超收2,945万元，同比增收3,690万元，增长56%；企业所得税完成2,084万元，超进度29.8个百分点，超收984万元，同比增收769万元，增长58.5%；个人所得税完成157万元，超进度5.9个百分点，超收24万元，同比增收32万元，增长25.6%；资源税完成254万元，超进度220.7个百分点，超收221万元，同比增收231万元，增长1004%；城建税完成2,949万元，超进度15个百分点，超收916万元，同比增收1,132万元，增长62.3%；房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和车船使用税共完成2,166万元，超进度47个百分点，超收699万元，同比增收217万元，增长11%；耕地占用税完成41万元，短进度30.9个百分点，短收526万元，同比增收20万元，增长95%；契税完成240万元，短进度6.7个百分点，短收60万元，同比增收84万元，增长54%。

非税收入完成8,312万元，完成年度预算的78%，超进度53个百分点，超收5,662万元，同比增收1,219万元，增长17%。其中：专项收入完成2,566万元，超进度12.5个百分点，超收699万元，同比增收882万元，增长52%；行政事业性收费收入完成3,074万元, 超进度351个百分点，超收2,807万元，同比增收1,774万元，增长137%；罚没收入完成502万元, 短进度12.4个百分点，短收298万元, 同比减收28万元，下降5.3%；国有资源使用收入完成1,675万元，超进度119个百分点，超收1,308万元,同比减收1,339万元，下降44%。

从征收部门分析：1-4月份，国税部门组织县级一般公共预算收入11,905万元，完成年度预算的47%，超进度14个百分点，超收3,538万元，同比增收4,571万元，增长62%。

地税部门组织县级一般公共预算收入8,709万元，完成年度预算的45%，超进度11个百分点，超收2,209万元，同比增收2,828万元，增长48%。

财政部门组织县级一般公共预算收入5,905万元，完成年度预算的118%，超进度85个百分点，超收4,238万元，同比增收1万元。

止4月底，全县一般公共预算支出完成73,637万元，完成年度预算的38%，超进度4.7个百分点，超支9,034万元，同比增支3,836万元，增长5.5%。

二、预算执行的特点及存在问题

1、县级一般公共预算收入进度加快。今年以来，我县围绕“打造宝鸡副中心，打造实力强县”奋斗目标，聚力追赶超越，大力推进县域经济发展，经济发展呈增长趋势，一季度全县国内生产总值完成49亿元，同比增长8%，1-4月，县级一般公共预算收入实现26,519万元，同比增收7,400万元，增长39%，增幅较3月份增加6个百分点。一是税收增收：今年以来，县域企业发展向好，企稳有进，分别实现增值税、企业所得税、城市维护建设税10,312万元、2,084万元、2,949万元，同比分别增长56%、59%, 62%，税收收入增长带动了县级一般公共预算收入增长。二是非税带动：财税部门加强联动，确保非税收入足额按时入库，止4月，实现非税收入8,312万元，同比增收1,219万元，增长17%，非税收入按时缴库促进县域财政收入增长速度。

2、收入结构趋优，质量提高。1-4月份，全县县级一般公共预算收入中税收收入完成18,207万元，超进度13.4个百分点，超收5,207万元，占县级一般公共预算收入的68.7%，占比较上月增加2.8个百分点，非税收入完成8,312万元，超进度53个百分点，超收5,662万元，占县级一般公共预算收入的31.3%，占比较上月减少2.8个百分点，收入结构趋于合理，收入质量优化提高。

3、重点企业贡献突出。1-4月份，全县列入统计的14户重点企业中，9户企业实现税收收入增长，5户实现税收收入下降，整体呈上升趋势，县域重点企业共完成财政总收入82,600万元，占县域财政总收入的80%，比上年同期增加5个百分点，同比增收30,927万元，增长60%；完成县级一般公共预算收入17,298万元，占县级一般公共预算收入65%，比上年同期增加6个百分点，同比增收5,947万元，增长52%。其中：西凤酒业完成县域财政收入42,275万元，同比增收15,880万元，增长60%；完成县级一般公共预算收入7,970万元，同比增收2,988万元，增长60%。十五年六年公司完成县域财政总收入6,347万元，同比增收2,664万元，增长72%；完成县级一般公共预算收入1,301万元，同比增收513万元，增长65%。禧福祥商贸完成县域财政收入7,171万元，同比减收718万元，下降9%，完成县级一般公共预算收入1,390万元，同比减收283万元，下降17%。东岭集团完成县域财政总收入1,708万元，同比增收422万元，增长33%；完成县级一般公共预算收入598万元，同比增收373万元，增长166%。长青能化由于前期固定资产抵扣完毕且市场需求旺盛，产品单价提升，完成县域财政总收入12,131万元，同比增收6,553万元，增长118%；完成县级一般公共预算收入2,876万元，同比增收1,084万元，增长61%，宝鸡二电完成县域财政总收入10,708万元，同比增收6,354万元，增长150%；完成县级一般公共预算收入2,450万元，同比增收1,281万元，增长110%。

4、民生支出得到保障。今年以来，财政部门多措并举筹措资金，狠抓支出落实，加快支出进度，集中财力“保工资、保运转、保民生”。1-4月全县一般公共预算支出完成73,637万元，八项支出完成64,951万元，同比增长11%；民生支出完成62,978万元，占一般公共预算支出的86%，其中：教育支出22,966万元，科学技术支出80万元，文化体育与传媒支出467万元，社会保障和就业支出19,460万元，医疗卫生与计划生育支出9,418万元，城乡社区支出2,980万元，农林水支出4,687万元，住房保障支出2,090万元。4月份支出进度加快，保证了全县干部职工工资、离退休人员离退休费、津补贴的按时足额发放，保障了县乡机关正常运转以及脱贫攻坚等重点支出。

三、后期工作建议和措施

1、多措并举拓财源。一是以财税贡献为目标，加大招商引资和项目建设力度，培植后续财源。二是继续鼓励吸引西凤酒营销企业回迁凤翔，做大做强白酒企业，对已经迁回的营销大户，要做好环境保障，增加税收，对未实质运营的，要进一步加强沟通协调，加快运营。三是积极支持合凤高速，甲醇二期等重点税源建设，增强财政发展后劲。

2、合功聚力抓收入。一是加强财政部门与国地税部门联动，依法治税，强化征管，做到应收尽收，确保税收收入足额均衡入库。二是加强综合治税，切实履行协税职责，增强信息共享，力争源头控税，杜绝税款流失。三是围绕上级财政扶持重点，加强政策研读，争取财力性转移支付增量，为县域经济社会健康发展提供更好的财力保障。四是加强财政专项资金项目库管理，配合县级有关部门做好项目筛选和申报工作，提高项目申报的数量和质量。

3、强化措施严支出。一是积极筹措财政资金，优先安排教育、社保、医疗卫生、住房保障、扶贫等民生领域的支出，确保全年支出达到80%以上。二是加快部门预算执行进度，及时审批单位用款计划，提高财政支出的均衡性。三是坚持“尽力而为”与“量力而行”相结合的原则，支持工业强县，加速工业园区建设，推进县域经济转型升级。四是加强绩效目标考核考评和结果应用，不断提高财政资金使用效益，提高财政运行质量。

4、优化预算强管理。一是深化预算改革，健全预算体系，坚持预算编制与财力相适应，预算编制、执行细化到经济分类科目，做好预决算公开工作，积极配合人大做好预算执行在线监督改革。二是深化财政绩效评价改革，强化部门支出责任，建立部门自评和财政考评长效机制，实行绩效评价结果与预算安排挂钩机制，落实“四挂钩”机制，对30万元以上的支出实行严格管理。三是继续开展“财务管理提升年”活动，加强账户、资金、财务管理，同时强化社保资金监管，确保社保资金使用安全、规范、高效。四是稳妥化解存量债务，坚决杜绝违规举债，规范举债渠道，落实还款责任，有效防控政府债务风险。




凤翔县2018年1－4月份公共财政预算收入执行情况表

  编报：国库股

 

 

 

 

 

 

单位：万元

预算科目

年初              预算数

累计
完成数

完成占
预算%

累计完成比预算进度

上年
同期数

累计完成比上年同期

＋－金额

＋－%

＋－金额

＋－%

一、税收收入

39,000

18,207

46.7

5,207

13.4

12,026

6,181

51.4

       增值税

22,100

10,312

46.7

2,945

13.3

6,622

3,690

55.7

       营业税

0

4

 

4

 

-2

6

-300.0

       企业所得税

3,300

2,084

63.2

984

29.8

1,315

769

58.5

       个人所得税

400

157

39.3

24

5.9

125

32

25.6

       资源税

100

254

254.0

221

220.7

23

231

1,004.3

       城市维护建设税

6,100

2,949

48.3

916

15.0

1,817

1,132

62.3

       房产税

1,200

718

59.8

318

26.5

766

-48

-6.3

       印花税

1,000

426

42.6

93

9.3

342

84

24.6

       城镇土地使用税

1,400

728

52.0

261

18.7

666

62

9.3

       土地增值税

500

183

36.6

16

3.3

65

118

181.5

       车船使用和牌照税

300

111

37.0

11

3.7

110

1

0.9

       耕地占用税

1,700

41

2.4

-526

-30.9

21

20

95.2

       契税

900

240

26.7

-60

-6.7

156

84

53.8

二、非税收入

10,600

8,312

78.4

5,662

53.4

7,093

1,219

17.2

       专项收入

5,600

2,566

45.8

699

12.5

1,684

882

52.4

       行政事业性收费收入

800

3,074

384.3

2,807

350.9

1,300

1,774

136.5

       罚没收入

2,400

502

20.9

-298

-12.4

530

-28

-5.3

       国有资源使用收入

1,100

1,675

152.3

1,308

118.9

3,014

-1,339

-44.4

       政府住房基金收入

700

495

70.7

437

62.4

565

-70

-12.4

合         计

49,600

26,519

53.5

9,986

20.1

19,119

7,400

38.7

国税收入

增值税

22,100

10,312

46.7

2,945

13.3

6,622

3,690

55.7

所得税

3,000

1,593

53.1

593

19.8

712

881

123.7

小计

25,100

11,905

47.4

3,538

14.1

7,334

4,571

62.3

地税收入

税收收入

13,900

6,302

45.3

1,669

12.0

4,692

1,610

34.3

教附收入

5,600

2,405

42.9

538

9.6

1,188

1,217

102.4

罚没收入

 

2

 

2

 

1

1

100.0

小计

19,500

8,709

44.7

2,209

11.3

5,881

2,828

48.1

财政征收收入

5,000

5,905

118.1

4,238

84.8

5,904

1

0.0

 

凤翔县2018年1－4月份公共财政预算支出执行情况表

 

 

  编报：国库股

 

 

 

 

 

 

单位：万元

 

 

按功能分类预算科目

年初              预算数

累计   完成数

完成    占预算%

累计完成比

预算进度

上年   同期数

累计完成比上年同期

 

 

＋－金额

＋－%

＋－金额

＋－%

 

 

201一般公共

服务支出

18,146

7,721

42.5

1,672

9.2

6,883

838

12.2

 

 

204公共安全

支出

7,042

2,326

33.0

-21

-0.3

2,054

272

13.2

 

 

205教育支出

45,267

22,966

50.7

7,877

17.4

18,930

4,036

21.3

 

 

206科学技术

支出

310

80

25.8

-23

-7.5

75

5

6.7

 

 

207文化体育与传媒支出

1,937

467

24.1

-179

-9.2

458

9

2.0

 

 

208社会保障和就业支出

47,361

19,460

41.1

3,673

7.8

17,207

2,253

13.1

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

22,993

9,418

41.0

1,754

7.6

10,834

-1,416

-13.1

 

 

211节能环保

支出

410

　

　

-137

-33.3

　

　

 

 

 

212城乡社区

支出

4,356

2,980

68.4

1,528

35.1

2,337

643

27.5

 

 

213农林水支出

36,373

4,687

12.9

-7,437

-20.4

8,393

-3,706

-44.2

 

 

214交通运输支出

494

41

8.3

-124

-25.0

59

-18

-30.5

 

 

215资源勘探信息等支出

696

212

30.5

-20

-2.9

128

84

65.6

 

 

216商业服务业等支出

125

59

47.2

17

13.9

46

13

28.3

 

 

220国土海洋气象等支出

648

704

108.6

488

75.3

309

395

127.8

 

 

221住房保障支出

7,111

2,090

29.4

-280

-3.9

2,052

38

1.9

 

 

222粮油物资储备支出

143

26

18.2

-22

-15.2

36

-10

-27.8

 

 

232债务付息支出

398

400

100.5

267

67.2

　

400

 

 

 

合    计                  

193,81

73,637

38.0

9,034

4.7

69,801

3,836

5.5