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索引号: 1161032201600708XF/2018-01114 发布机构:
生成日期: 2018-06-29 公开方式: 主动公开
公开范围: 面向全社会

凤翔县2018年5月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2018-06-29 10:47:50 浏览次数：次

一、预算执行情况

5月份，全县一般公共预算收入完成4,933万元，同比增收302万元，增长6%。其中：国税局当月收入2,733万元，同比增收294万元，增长12%；地税局当月收入1,794万元，同比增收85万元，增长4%；财政局当月收入406万元，同比减收77万元，下降15%。

1-5月份，全县县域财政总收入完成127,463万元，同比增收37,892.5万元，增长42.3%。其中：县级一般公共预算收入完成31,452万元，完成年度预算的63.4%，超进度21.7个百分点，超收10,785万元，同比增收7,702万元，增长32.4%。

从收入级次分析: 1-5月份，县域财政总收入中央级收入完成67,362.5万元，占县域财政总收入的52.8%，同比增收22,836.2万元，增长51.3%；省级收入完成17,308.4万元，占县域财政总收入的13.6%，同比增收5,252.2万元，增长43.6%；市级收入完成7,952万元，占县域财政总收入的6.2%，同比增收2,585.3万元，增长48.2%；县级收入完成34,840.1万元（含基金收入3,388.5万元），占县域财政总收入的27.3%，同比增收7,218.8万元，增长26.1%。

从县级收入项目分析：1-5月份，税收收入完成22,279万元，完成年度预算的57.1%，超进度15.5个百分点，超收6,029万元，同比增收6,644万元，增长42.5%。其中：增值税完成12,325万元，超进度14.1个百分点，超收3,117万元，同比增收3,470万元，增长39.2%；企业所得税完成3,044万元，超进度50.6个百分点，超收1,669万元，同比增收1,350万元，增长79.7%；个人所得税完成186万元，超进度4.8个百分点，超收19万元，同比增收16万元，增长9.4%；资源税完成256万元，超进度214.3个百分点，超收214万元，同比增收210万元，增长456.5%；城建税完成3,514万元，超进度15.9个百分点，超收972万元，同比增收1,086万元，增长44.7%；房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税和车船使用税共完成2,381万元，超进度29个百分点，超收548万元，同比增收264万元，增长12%；耕地占用税完成235万元，短进度27.8个百分点，短收473万元，同比增收191万元，增长434%；契税完成334万元，短进度4.6个百分点，短收41万元，同比增收51万元，增长18%。

1-5月份，非税收入完成9,173万元，完成年度预算的86.5%，超进度61.5个百分点，超收6,523万元，同比增收1,058万元，增长13%。其中：专项收入完成3,020万元，超进度20.6个百分点，超收1,153万元，同比增收796万元，增长35.8%；行政事业性收费收入完成3,249万元, 超进度372.8个百分点,超收2,982万元，同比增收1,805万元，增长125%；罚没收入完成522万元, 短进度11.6个百分点，短收278万元, 同比减收198万元，下降27.5%；国有资源使用收入完成1,734万元，超进度124.3个百分点，超收1,367万元,同比减收1,401万元，下降44.7%。政府性住房基金收入完成648万元，超进度84.2个百分点，超收590万元，同比增收56万元，增长9.5%

从组织财政收入部门分析：1-5月份，国税部门组织县级一般公共预算收入14,638万元，完成年度预算的58.3%，超进度16.7个百分点，超收4,180万元，同比增收4,460万元，增长43.8%；地税部门组织县级一般公共预算收入10,503万元，完成年度预算的53.9%，超进度12.2个百分点，超收2,378万元，同比增收2,895万元，增长38.1%。财政部门组织县级一般公共预算收入6,311万元，完成年度预算的126.2%， 超进度84.6个百分点，超收4,228万元，同比增收347万元，增长5.8%。

从产业分析：1-5月，二三产业累计完成税收收入112,492万元，同比增收37,458万元，增长49.9%。其中：第二产业完成74,881万元，同比增收30,857万元，增长70%，占二三产业税收合计的66.5%，比重较上年同期上升7.9个百分点。在第二产业中，制造业完成61,311万元，同比增长79.3%；电力、燃气及水的生产和供应业完成11,584万元，同比增长42.2%。第三产业完成37,611万元，同比增收6,601万元，增长21.3%，占二三产业税收合计的33.5%，比重较上年同期增长15.9个百分点。在第三产业中，批发和零售业完成33,220万元，同比增长21%；金融业完成1,081万元，同比下降22.8%；房地产业完成1,252万元，同比增长128.9%。

止5月底，全县一般公共预算支出完成93,460万元，完成年度预算的48.2%，超进度6.6个百分点，超支12,706万元，同比增支3,187万元，增长3.5%。

二、预算执行的特点及存在问题

1、一般公共预算收入继续保持较快增长。今年以来，在县域经济平稳向好，质量提升的基础上，财税部门强化税收征缴，严管非税收入，确保财政收入及时足额入库。县级一般公共预算收入完成31,452万元，完成年度预算的63.4%，超进度21.7个百分点，超收10785万元，同比增收7,702万元,增长32.4%，延续了今年以来一般公共预算收入月均增长30%以上的良好态势,提前实现了财政收入“双过半”目标任务。

2、收入质量提高，结构趋优。1-5月份，税收收入完成22，279万元，超进度15.5个百分点，增长42.5%，占县级一般公共预算收入的70.8%，较3、4月分别上升4.9、2.1个百分点，较2017年同期上升5个百分点；非税收入完成9173万元，占县级一般公共预算收入的29.2%。财政收入对非税收入的依赖度持续降低，收入质量不断提高，财政收入结构更加优化。

3、争取资金力度有待加强。1-5月份全县争取财政资金累计完成92,858.8万元，同比增加5,392万元，增长6%。争取财政资金虽然扭转下降趋势，实现增长，但前五个月仅完成全年任务的36.2%，短进度5.4个百分点，少争取资金13,397.9万元，争取力度需进一步加强。

4、重点企业贡献突出。1-5月份，全县列入统计的14户重点企业完成县域财政收入102,063.8万元，占县域财政收入的80%，同比增收33,522.3万元，增长48.9%；完成县级一般公共预算收入20,802.9万元，占县级一般公共预算收入的66%，同比增收6,000万元，增长40.5%。止5月底， 14户重点企业实现收入中，10户同比增长，4户同比下降。其中：西凤酒业由于市场需求量增加，完成县域财政收入52,669.9万元，同比增收17,229.7万元，增长48.6%；完成县级一般公共预算收入9,767.3万元，同比增收3,041万元，增长45.2%。十五年六年完成县域财政收入8,113万元，同比增收3,012万元，增长59%；完成县级一般公共预算收入1,591.7万元，同比增收564万元，增长54.9%。禧福祥商贸完成县域财政收入7,730万元，同比减收1,352万元，下降14.9%；完成县级一般公共预算收入1,453.8万元，同比减收479.8万元，下降24.8%。东岭公司完成县域财政收入4,291万元，同比增收2,593.5万元,增长152.8%；完成县级一般公共预算收入898万元，同比增收534万元，增长147%。宝鸡二电完成县域财政收入11,490.9万元，同比增收3,737万元，增长48.2%；完成县级一般公共预算收入2,634.5万元，同比增收797万元，增长43.4%。长青能化进入生产经营正常期，且市场需求旺盛，产品单价维持在较高水平，完成县域财政收入14,227.8万元，同比增收7,748.5万元，增长119.6%；完成县级一般公共预算收入3,398万元，同比增收1,353.5万元，增长66%。

5、重点支出保障有力。止5月底，全县一般公共预算支出完成93,460万元，同比增支3,187万元，增长3.5%。保证了全县干部职工工资、离退休人员离退休费、津补贴的按时足额发放，保障了县镇机关的正常运转。教育、科技、医疗卫生、社保、扶贫等重点支出进度明显加快，民生等各项重点支出得到有力保障。完成财政八项支出80,142万元，同比增长5.3%；完成民生类支出78,340万元，占公共财政预算支出的83.8%。

三、后期工作建议及措施

1、狠抓财政收入，落实财政追赶超越。一是强化税收征管,加强对支柱税源和新增税源的调查分析，突出抓好重点项目、重点行业跟踪管理，做到应收尽收,及时足额均衡入库。同时，狠抓零散税源征管，清理各种漏征漏管户，确保财政收入颗粒归仓。二是抢抓中省稳增长、扩投资机遇。加强财政资金项目库管理。做好项目筛选、储备、包装、上报工作, 提高项目申报数量和质量，争取更多上级专项转移支付。三是积极支持合凤高速、甲醇二期等重点税源建设，加大招商引资、项目建设力度，为县域经济发展奠定基础，增强财政发展后劲。

2、强化预算支出管理，确保全年支出圆满完成。一是千方百计筹措调度资金,确保预算顺利执行。二是严格预算执行，强化支出管理,做到“无预算不列支，有预算不超支”。三是加快部门预算执行进度,及时审批单位用款计划，对重点工作经费按实际工作进度拨付，同时加快财政支出进度，确保全年民生支出占比达到80%以上。四是推进预算公开,提高预算公开的时效性，真实性，全面自觉接受社会监督。

3、加强预算绩效管理，提高财政管理水平。一是深化预算改革，预算编制、执行细化到经济分类科目。二是深化财政绩效评价改革，强化部门支出责任，建立部门自评和财政考评长效机制，实行绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对30万元以上的支出严格实行项目制管理。三是继续开展“财务管理提升年”活动，加强账户、资金、财务管理，加强社保资金监管，强化财政监督，确保财政资金使用安全规范高效。四是通过采取“超收一块、争取一块、盘活一块、压缩一块”等多种增收节支措施，确保消化历年财政赤字，弥补当年财政缺口。







凤翔县2018年1－5月份公共财政预算收入执行情况表

编报：国库股

单位：万元

预算科目

年初 预算数

累计 完成数

完成 占预算%

累计完成比预算进度

上年 同期数

累计完成比上年同期

＋－金额

＋－%

＋－金额

＋－%

一、税收收入

39,000

22,279

57.1

6,029

15.5

15,635

6,644

42.5

增值税

22,100

12,325

55.8

3,117

14.1

8,855

3,470

39.2

营业税

0

4

4

-2

6

-300.0

企业所得税

3,300

3,044

92.2

1,669

50.6

1,694

1,350

79.7

个人所得税

400

186

46.5

19

4.8

170

16

9.4

资源税

100

256

256.0

214

214.3

46

210

456.5

城市维护建设税

6,100

3,514

57.6

972

15.9

2,428

1,086

44.7

房产税

1,200

732

61.0

232

19.3

817

-85

-10.4

印花税

1,000

547

54.7

130

13.0

406

141

34.7

城镇土地使用税

1,400

729

52.1

146

10.4

673

56

8.3

土地增值税

500

231

46.2

23

4.5

81

150

185.2

车船使用和牌照税

300

142

47.3

17

5.7

140

2

1.4

耕地占用税

1,700

235

13.8

-473

-27.8

44

191

434.1

契税

900

334

37.1

-41

-4.6

283

51

18.0

二、非税收入

10,600

9,173

86.5

6,523

61.5

8,115

1,058

13.0

专项收入

5,600

3,020

53.9

1,153

20.6

2,224

796

35.8

行政事业性收费收入

800

3,249

406.1

2,982

372.8

1,444

1,805

125.0

罚没收入

2,400

522

21.8

-278

-11.6

720

-198

-27.5

国有资源使用收入

1,100

1,734

157.6

1,367

124.3

3,135

-1,401

-44.7

政府住房基金收入

700

648

92.6

590

84.2

592

56

9.5

合 计

49,600

31,452

63.4

10,785

21.7

23,750

7,702

32.4

国税收入

增值税

22,100

12,325

55.8

3,117

14.1

8,855

3,470

39.2

所得税

3,000

2,313

77.1

1,063

35.4

1,323

990

74.8

小计

25,100

14,638

58.3

4,180

16.7

10,178

4,460

43.8

地税收入

税收收入

13,900

7,641

55.0

1,849

13.3

5,457

2,184

40.0

专项收入

5,600

2,859

51.1

526

9.4

2,148

711

33.1

罚没收入

　

3

#DIV/0!

3

3

0

0.0

小计

19,500

10,503

53.9

2,378

12.2

7,608

2,895

38.1

财政征收收入

5,000

6,311

126.2

4,228

84.6

5,964

347

5.8



凤翔县2018年1－5月份公共财政预算支出执行情况表

编报：国库股

单位：万元

按功能分类预算科目

　年初 预算数

　累计 完成数

　完成 占预算%

累计完成比预算进度

　上年 同期数

累计完成比上年同期

＋－金额

＋－%

＋－金额

＋－%

201一般公共服务支出

18,146

11,178

61.6

3,617

19.9

7,805

3,373

43.2

204公共安全支出

7,042

3,266

46.4

332

4.7

2,498

768

30.7

205教育支出

45,267

26,036

57.5

7,175

15.8

24,611

1,425

5.8

206科学技术支出

310

107

34.5

-22

-7.2

92

15

16.3

207文化体育与传媒支出

1,937

602

31.1

-205

-10.6

517

85

16.4

208社会保障和就业支出

47,361

20,068

42.4

334

0.7

19,496

572

2.9

210医疗卫生与计划生育支出

22,993

16,148

70.2

6,568

28.6

19,039

-2,891

-15.2

211节能环保支出

410

40

9.8

-131

-31.9

90

-50

-55.6

212城乡社区支出

4,356

3,299

75.7

1,484

34.1

2,494

805

32.3

213农林水支出

36,373

8,640

23.8

-6,515

-17.9

8,902

-262

-2.9

214交通运输支出

494

68

13.8

-138

-27.9

69

-1

-1.4

215资源勘探信息等支出

696

276

39.7

-14

-2.0

136

140

102.9

216商业服务业等支出

125

90

72.0

38

30.3

53

37

69.8

220国土海洋气象等支出

648

781

120.5

511

78.9

335

446

133.1

221住房保障支出

7,111

2,421

34.0

-542

-7.6

4,096

-1,675

-40.9

222粮油物资储备支出

143

40

28.0

-20

-13.7

40

　

　

232债务付息支出

398

400

100.5

234

58.8

　

400

#DIV/0!

合 计

193,810

93,460

48.2

12,706

6.6

90,273

3,187

3.5

凤翔县2018年1-5月份重点企业税收入库情况表

编报：国库股

单位：万元

序号

单位名称

税收累计入库情况

其中：县级税收累计入库情况

本年入库数

上年同期数

+、-金额

+、-%

本年入库数

上年同期数

+、-金额

+、-%

1

西凤酒业

52669.9

35440.1

17229.7

48.6

9767.3

6726.2

3041.1

45.2

2

十五年六年公司

8113.2

5101.2

3012.0

59.0

1591.7

1027.5

564.2

54.9

3

安宝商贸

7730.7

9083.0

-1352.3

-14.9

1453.8

1933.6

-479.8

-24.8

4

宝鸡二电

11490.9

7753.5

3737.4

48.2

2634.5

1837.1

797.4

43.4

5

长青能化

14227.8

6479.2

7748.5

119.6

3398.1

2044.5

1353.5

66.2

6

东岭公司

4291.2

1697.7

2593.5

152.8

898.1

363.3

534.8

147.2

7

厚德耐磨

337.8

213.7

124.0

58.0

115.1

73.3

41.8

57.1

8

海源储能

447.8

540.0

-92.2

-17.1

126.9

175.9

-49.0

-27.8

9

冀东水泥

2115.8

1337.1

778.7

58.2

548.0

296.4

251.6

84.9

10

红旗民爆

124.6

323.6

-199.1

-61.5

48.9

119.7

-70.9

-59.2

11

关中制造

410.6

300.1

110.5

36.8

147.1

110.0

37.1

33.8

12

东盛制药一厂

60.3

80.2

-19.9

-24.8

51.4

30.6

20.8

67.8

13

天兴集团

10.1

3.2

6.9

215.6

5.8

2.1

3.7

176.2

14

钛粉钛材

33.2

188.7

-155.5

-82.4

16.3

62.3

-46.0

-73.8

合 计

102063.8

68541.6

33522.3

48.9

20802.9

14802.6

6000.4

40.5

其中：长青工业园区

30795.5

16684.2

14111.2

84.6

7172.7

4494.1

2678.6

59.6

凤翔县2018年1－5月县域财政收入情况表

编报：国库股

单位：万元

　

本年入库数

上年同期数

+、-金额

+、-%

各级次收入占总收入％

总收入

127463.0

89570.5

37892.5

42.3

　

1、国税局

95938.1

64201.7

31736.4

49.4

　

2、地税局

21596.7

14888.0

6708.7

45.1

　

3、财政局

9928.2

10480.8

-552.6

-5.3

　

中央级收入

67362.5

44526.3

22836.2

51.3

52.8

1、国税局

61846.6

41158.9

20687.7

50.3

　

2、地税局

5515.3

3241.4

2273.9

70.2

　

3、财政局

0.6

126.0

-125.4

-99.5

　

省级收入

17308.4

12056.2

5252.2

43.6

13.6

1、国税局

13228.9

8796.6

4432.3

50.4

　

2、地税局

3852.4

2867.2

985.2

34.4

　

3、财政局

227.1

392.4

-165.3

-42.1

　

市级收入

7952.0

5366.7

2585.3

48.2

6.2

1、国税局

6224.7

4068.4

2156.3

53.0

　

2、地税局

1726.2

1171.7

554.5

47.3

　

3、财政局

1.1

126.6

-125.5

-99.1

　

县级收入

34840.1

27621.3

7218.8

26.1

27.3

1、国税局

14637.9

10177.8

4460.1

43.8

　

2、地税局

10502.8

7607.7

2895.1

38.1

　

3、财政局

9699.4

9835.8

-136.4

-1.4

　

说明：1、国税局收入中包含增值税退税。

2、财政局中省市级收入中包含排污费收入及土地有偿使用收入、水资源费收入等。