关于2019年部门预算及政府性基金预算调整有关情况的报告

关于2019年部门预算及政府性基金预算

调整有关情况的报告

——2019年12月27日在县十八届人大常委会第二十二次会议上

凤翔县财政局

一、2019年部门预算调整情况

按照《预算法》规定，2019年部门预算经县人大常委会批准后，我们严格按照批准的预算金额和用途，在法定期限内批复到了各预算单位。在预算执行过程中，因机关事业单位退休人员提高养老金、职业年金个人账户做实、增人增资、推进县委县政府安排的重点工作落实等增支事项，需要调整部门预算，按照《凤翔县财政资金管理办法》有关规定，经各预算单位申报，财政部门审核，政府研究，需追加预算5723.31万元，其中：人员经费增加3807.88万元，公用经费增加1915.43万元。为了实现全年“三保”目标任务，压减年初预算项目经费1001.2万元。压减后需追加预算4722.11万元，其中：增人增资和职业年金个人账户做实1751.89万元，提高养老保险金和职业年金个人账户利息2055.99万元，公用经费增加914.23万元。

调整后全县部门预算编制总额为124155.11万元。其中：人员经费110589.88万元；公用经费13565.23万元。

增加的公用经费1915.43万元主要项目是：

1、车辆购置经费157万元；

2、机构改革后增加新单位开办经费45万元；

3、县十八届四次会议及其他会议经费46万；

4、机关维修及设备购置经费208万元；

5、系统建设服务费269.8万元；

6、扶贫经费236万；

7、干部管理经费69.59万元；

8、红色电影《凤翔1949》摄制经费及文化产业发展资金196.6万元；

9、宗教管理经费69.33万元；

10、相关部门工作经费428万元；

11、报刊费及开展活动经费71.41万元；

12、专项整治经费及党性教育基地建设资金90万；

13、其他经费28.7万元。

二、政府性基金预算调整情况

2019年,经县第十八届人民代表大会第三次会议批准，全县政府性基金预算收入安排7690万元，比上年预算数增加1010万元，增长15%。支出安排7169万元,比上年预算数增加1689万元，增长23.5%。

预计至年底，全县政府性基金收入完成28930万元，其中：土地出让金收入23254万元，城市基础设施配套费5313万元，污水处理费361万元，福彩销售机构业务费2万元。支出完成18002万元，其中：土地出让金支出土地补偿等14386万元，城市基础设施配套费支出3313万元，污水处理费支出303万元，政府性基金结余调入一般公共预算。

附件：凤翔县2019年部门预算调整分部门明细表