2018年预算调整报告

关于2018年部门预算调整有关

情况的报告

——2019年1月9日在县十八届人大常委会第十五次会议上

凤翔县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2018年部门预算调整情况报告如下，请予审议。

按照《预算法》规定，2018年部门预算于5月30日经县第十八届人大常委会第十次会议批准后，我们严格按照批准的预算金额和用途，在法定期限内批复到了各预算单位。在预算执行过程中，县人大跟踪监督指导，并通过预算执行联网监督平台，针对预算执行存在问题，发送预算联网监督整改提示函4份，财政部门切实强化预算约束，不断加强对预算执行的管理和监督检查，县人大预算联网监督平台提示的问题，全部得到整改。各预算单位都能严格按照批准的金额和用途执行，截止目前，预算执行情况良好。但在预算执行过程中，因机关事业单位退休人员提高养老保险金、机关事业单位工作人员调整基本工资和离休人员增加离休费、新增财政供养人员等增支事项，需追加预算7309.03万元，其中：人员经费增加6374.73万元，公用经费增加934.3万元。

调整后全县部门预算编制总额为119200.03万元。其中：人员经费105237.73万元；公用经费13962.3万元。

按县镇分：

县级部门预算编制总额89328.07万元。其中：人员经费77287.77万元；公用经费12040.3万元。

镇级(含长青管委会) 部门预算编制总额12858.95万元。其中：人员经费10936.95万元；公用经费1922万元。

对机关事业养老保险补助资金17013万元。

（分部门调整情况见附表）

1、报告附件：2018年调整预算分部门明细表