关于凤翔县2015年国民经济与社会发展计划执行情况和2016年国民经济与社会发展计划（草案）的报告

关于凤翔县2015年国民经济与社会发展计划执行情况和2016年国民经济与社会发展计划（草案）的报告

2016年1月19日在凤翔县第十七届人民代表大会第五次会议上
凤翔县发展和改革局

各位代表:

受县人民政府委托,现将凤翔县2015年国民经济与社会发展计划执行情况和凤翔县2016年国民经济与社会发展计划（草案）提请县十七届人大五次会议审议，并请县政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2015年国民经济与社会发展计划执行情况

2015年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下，全县各级认真学习贯彻中央和省市有关会议精神, 紧紧围绕打造宝鸡副中心，建设“三个凤翔”的奋斗目标，把握新常态，着眼改革创新，推动转型升级，聚力实现“六大提升”，全县经济社会发展呈现转型突破、提质增效的良好态势。县十七届人大四次会议审议通过的各项主要经济社会目标任务全面完成。

预计全年实现地方生产总值196.1亿元，较上年增长11.3%，其中:第一产业实现增加值24.8亿元,第二产业实现增加值 121.2亿元，第三产业实现增加值50.1亿元,分别较上年增长5.6%、12.6%和9.7%。全社会固定资产投资278.42亿元，较上年增长22%。农村居民人均可支配收入10628元,同比增长12%；城镇居民人均可支配收入30192元，同比增长11%。全县社会消费品零售总额43亿元，较上年增长11.3%；县级一般公共预算收入完成4.76亿元，较上年增长6.1%。连续八年跻身中国最具投资潜力中小城市百强行列，成功获批省级凤翔高新技术产业开发区。

（一）工业经济升级转型，园区经济迅速发展。

预计全县辖区内工业实现总产值340亿元，较上年增长10.2%，其中：规模以上工业实现总产值230亿元，较上年增长11.4%；规模以下工业实现总产值110亿元，较上年增长8.2%。在规模以上工业中，宝二电、西凤等8户骨干企业完成产值190.3亿元，较上年增长12%，其余55户企业实现产值78.5亿元。园区经济迅速发展。县城西区时尚六年西凤酒仓储物流（一期）、海普西凤包装材料生产线、中医院整体搬迁、运动休闲广场等项目已经建成，恒源新城商住小区、京城综合市场等项目正在建设。长青工业园实施了10万吨改性沥青生产线、宝二电设备综合升级改造和发电机组电除尘技改、宝氮整体搬迁技术改造一期、长青能化合成塔改造、甲醇下游精细化工品、甲醇项目区居民搬迁等项目，都完成了年度建设任务。柳林酒业工业园西凤酒扩建技改、艾特西凤酒包装材料、柳林重点示范镇等项目正在建设，柳林镇保障性住房和西凤酒厂公租房已经建成。

（二）现代农业逐步提升，城乡统筹协调发展

现代农业生产水平稳步提升。预计全年实现农业总产值40.68亿元，粮食总产达29.98万吨。全县新栽苹果2.1万亩，设施蔬菜面积达到2.1万亩，速测果蔬样品4800多样次，田家庄申都等6个标准化畜牧规范养殖场建成，争取农机购置补贴资金1260万元，补贴各类农机具1005台，受益农户610户，完成职业农民培训100人次。全县农村土地确权登记颁证完成家庭承包地调查68.67万亩，完成土地测绘53.78万亩。全年共完成人工造林1.1万亩，封山育林0.5万亩，飞播造林1.5万亩。全县新打修复机井233眼，新增提引蓄能力260万立方米，发展节水灌溉面积3万亩，新修改造基本农田0.54万亩，治理水土流失面积29平方公里。农村基础设施不断改善。全年实现贫困人口脱贫 1.94万人，解决饮水困难人口4.08万人；全面完成10个行政村3万亩中低产田改造、12个村扶贫开发整村推进和3镇9村扶贫移民搬迁项目；持续推进42个村最美乡村建设，3镇入围全市“十强镇”，13个村跻身全市“百强村”，4个村被评为市争先进位先进村。

（三）固定资产投资持续增长,重点项目建设进展顺利

预计全年完成全社会固定资产投资278.42亿元，较上年增长22%。年初确定的5大类92个重点建设项目，总投资160.2亿元，年度计划投资51.1亿元，实际完成投资53.6亿元，占计划投资104.9%。列入市级重点考核的项目共28个，总投资205亿元，年度计划投资36.7亿元，实际完成年度投资49.8亿元，占年度计划任务的135.7%。全县重点建设项目中，西凤大道项目、中医院整体搬迁项目、城关镇中学改扩建等55个项目已经建成，其余37个项目正在建设。西凤酒城建设一期项目完成年度投资3.6亿元，宝氮搬迁技术改造一期项目主设备安装完成。西城国际建设项目完成投资3.28亿元，4栋高层商住楼正在装修。凤泉花园南区室外配套项目、西凤酒厂公租房项目、柳林镇保障性住房建设项目全面完工。文化旅游名镇项目文化路雕塑、绿化、亮化，毡匠巷地下管网、路面硬化，立面墙体改造即将完成。柳林重点示范镇建设项目完成天然气入户500户，裴公路绿化工程全面建成，柳林中心小学旧教学楼拆除、柳林中学扩建宿办楼、餐厅、操场等室外配套工程全部完成。宝麟铁路建设累计完成投资23.8亿元，县域内工程已经完成，目前已达到通车条件。宝鸡支线机场建设项目已进入国家“十三五”规划，正在报批阶段。

（四）招商引资有新突破，投资环境持续优化

全年共签订招商引资项目70个，到位资金84.09亿元，占年度任务的140.15%，其中省际项目到位资金55亿元，占年度任务的114.5%；引进亿元以上重大产业化项目15个，10亿元以上大项目2个。2015年，县级领导带队主动出击，洽谈项目，多措并举，促进全县招商工作。围绕白酒酿造、能源化工、水泥建材、现代农业、商贸旅游、空港物流等主导产业和有发展前景的领域项目，开展招商洽谈。成立了深圳市凤翔商会，积极参加第五届陕粤港澳经济合作周、第十九届西洽会暨丝博会、第十二届中国国际中小企业博览会等10余次招商洽谈会。全年邀请各地客商110多批400多人次来我县考察、洽谈项目。加强制度建设，修订了《凤翔县招商引资工作考核奖励实施办法》，开展了“扶助小微企业专项行动”活动，编印了《扶持中小微企业发展政策文件汇编》，进一步优化发展环境。

（五）财政预算执行良好，金融形势保持稳定

财税工作紧紧围绕服务全县工作大局的总体要求，狠抓财政收入，优化支出结构，保障改善民生，深化财政改革，强化财政管理，有力支撑了全县经济社会发展。努力克服收支矛盾尖锐，多项减收等不利影响，充分发挥财政资金保工资、保运转、保民生、保重点的作用。2015年，预计完成全县县域财政总收入19.16亿元；完成县级一般公共预算收入4.76亿元，较上年增长6.1%；完成县级一般公共预算支出22亿元，较上年同期增长15.9%。全县金融机构认真贯彻中央稳健的货币政策，金融形势继续保持稳定，有力地支持了地方经济发展。截至年底，全县各类银行各项存款余额141.46亿元，较上年同期增长11.48%；各项贷款余额55.93亿元，较上年同期增长2.65%。

（六）社会事业全面发展，居民收入稳定增长

各项社会事业持续健康发展。教育工作再创佳绩，高考二本上线1801人，上线率达38.47%，创历史新高，中考录取分数线居全市前列，在今年举行省市职业学校技能大赛中，获团体总分二等奖。医疗卫生工作围绕综合改革试点任务，巩固完善基本药物制度，加快推进县级公立医院改革，改善卫生基础设施，深化医疗服务县镇一体化，提升医疗服务水平。2015年全县参合农民45.77万人，参合率达到了99.98%，筹集新农合基金共2.29亿元。计生工作进一步强化综合服务意识，全面落实各项补助和保障政策，年度新生人口4950人，死亡2594人，净增人口2356人，人口自然增长率为4.57‰。年初确定的十件惠民实事顺利完成。文化旅游事业获得新发展，实现旅游综合收入20.98亿元，实施了文化惠民、文艺精品创作、公共文化服务体系建设、非遗保护、文化市场繁荣净化“五大工程”，全年文化惠民演出26场次，文化下基层演出7场次，放映电影180场次，颁布了《凤翔县非物质文化遗产保护管理办法》，共创作各类文艺作品230多篇（件），发表、展演110多篇（件），获奖23篇（件）。民政事业有新突破，建成中福在线销售大厅、殡葬服务中心和41所农村幸福院，社会救助救灾救济体系日益健全。创业就业全面拓展，全年新增城镇就业4689人，农村劳动力转移就业14.6万人，创劳务收入15.4亿元，免费创业培训1050人，发放小额担保贷款8002万元。妇女儿童、残疾人、老龄人等各类扶助工作顺利开展，弱势社会群体权益切实得到保障。

在充分肯定成绩的同时，分析整个经济运行过程，仍然存在一些困难和问题。一是产业结构矛盾仍然比较突出，工业企业支撑经济的现状没有改变，第三产业发展缓慢，中小微企业不充分，结构转型升级压力较大。二是固定资产投资增速放缓，经济增长后续乏力，5000万元以上大项目较少，项目接替比较困难。三是财政收支矛盾加剧，财政自我保障能力相对较低。四是农业主导产业规模化、集约化、产业化水平较低，龙头企业带动能力较弱，农民增收面临较大压力。面对这些困难和问题，我们将创新工作思路，采取有力措施，努力克服解决。

二、2016年经济社会发展的总体思路和主要预期目标

2016年是“十三五”规划的开局之年，深化改革和经济社会发展的任务重大而艰巨。

按照县委十五届十一次全会精神，2016年全县经济社会发展的总体思路是：认真贯彻党的十八届五中全会和省市全委会精神，以五大发展理念为指导，以改革创新为动力，以转型升级为主线，以提质增效为核心，坚持“五大定位”，实施“五大战略”，做强“五大基地”，突出六个重点（工业升级、城市建管、农业增效、商贸旅游、民生改善、队伍锤炼），抓好八件大事（中国西凤酒成建设，长青工业园区转型升级，城市综合体建设，支线机场前期基础工作，苹果产业发展，农副产品集散中心建设，雍城湖、灵山景区开发，脱贫攻坚），打造宝鸡副中心，建设“三个凤翔”，为实现经济大县向实力强县跨越而努力奋斗，确保在全市率先全面建成小康社会。

2016年全县国民经济和社会发展的主要预期目标是：

——全县地方生产总值完成211亿元，较上年增长10%。

——完成全社会固定资产投资311.8亿元，较上年增长12%。

——完成县级一般公共预算收入4.955亿元,较上年同口径增长10%。

——全县社会消费品零售总额达48.2亿元，较上年增长12%。

——农村居民人均可支配收入达到 11797元,较上年增长11%。

——城镇居民人均可支配收入达到33211元，较上年增长10%。

——人口自然增长率控制在7‰以内。

三、2016年国民经济和社会发展的主要任务

（一）现代农业和农村发展

壮大特色主导产业。按照“稳粮、优果、强畜、增菜”的发展思路，着力培植优势特色产业，突出抓好粮食基地建设，重点发展苹果产业，大力发展畜牧业，加快发展设施蔬菜，夯实农民增收基础。稳步提高粮食生产能力，积极实施新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程、8万亩高标准基本农田整理等项目，使全年粮食总产稳定在26万吨左右。加快现代苹果产业发展步伐，推广矮砧集约高效栽培技术，全域推进全境覆盖，加大专项资金支持力度，实施范家寨、南指挥镇2800亩现代农业苹果标准化项目，新栽苹果2万亩，创建20个以上集中连片示范方。畜牧产业以发展规模养殖为重点，实施虢王、南指挥、彪角等镇肉牛奶山羊基地县建设项目，大原40万只高标准蛋鸡养殖建设项目、东白村60万只雏鸡养鸡场建设等项目。蔬菜产业要以建设绿色无公害蔬菜基地县为目标，新发展设施蔬菜基地1000亩，创建省级设施蔬菜标准园1个，市级标准化示范园1个。促进农村劳动力转移，年内力争实现农村劳动力转移就业12万人次，新增城镇就业4100人。

培育新型经营主体。把培育和发展专业大户、合作社、龙头企业、家庭农场等新型农业经营主体，加快农业科技园区建设作为推进现代农业发展、促进农民增收的有力抓手，提升、引领现代农业发展。在扶持抓好华龙牧业等3个省、神龙养殖6个市级园区的基础上，创建南务苹果、丰茂休闲农业、彪角循环农业市级现代农业园区3个，新建东来食品省级现代农业园区1个。积极扶持雍城面业、华龙牧业、华宇食品、供销公司等重点龙头企业发展壮大。年内新建合作社8个，新培育家庭农场20个。引导朝阳果业合作社等一批发展前景好、带动能力强的农民专业合作社真正成为农业产业化和农民增收的带动力量。

改善生产生活条件。实行最严格的水资源管理制度，实施小型农田水利重点县、新增粮食产能等水利基础设施提升项目，新增高效节灌面积2.2万亩，建设高产稳产粮田2.29万亩，解决饮水困难人数2万人；实施农业综合开发工程，在陈村镇9个村完成2万亩高标准农田建设项目。实施林业三大重点工程，推进绿色凤翔建设，完成绿化造林3万亩。加快新农村建设，聚力提升柳林、陈村、长青、横水、彪角等重点镇、卫星镇建设水平，积极引导全县5个社区所在地周边村合并组建区域新型农村社区。实施71户240人移民搬迁任务和12个村1195户扶贫整村推进项目，完成甲醇项目区三期191户居民搬迁项目。

（二）工业经济和高新区建设

围绕白酒酿造、电力能源、煤化工、金属冶炼、水泥建材等五大优势产业集群，依托“高新产业先行区”的定位目标，加快高新区基础设施建设，加大扶持中小微企业发展，强化节能减排，构建绿色低碳环保的新型工业体系。全年预期实现辖区内工业总产值377亿元，较上年增长11%左右，其中规模以上工业实现产值255亿元，规模以下工业实现产值122亿元。年内发展高新技术企业2户，建成3家技术工程研究中心和科技服务平台，年申请专利不低于120件，高新技术产业产值达到30亿元。

一是壮大骨干产业集群。煤化工产业全力启动总投资50亿元的长青能化90万吨甲醇二期项目建设；加快总投资3.1万元的甲醇下游精细化工品项目建设，年内建成投产；力争总投资5亿元年产15万吨甲醇制聚甲氧基二甲醚项目一条生产线年内完成主设备安装。白酒酿造产业年内实现西凤酒扩建技改续建项目制曲及原粮粉碎项目和制酒C车间开工；加快实施裕凤西凤酒包装包装、西凤包装材料、饮凤保健酒生态观光园等配套产业项目建设。电力能源产业积极争取宝二电直供电政策和冀东水泥、东岭等企业直供电中省审批，实现联合共赢发展。金属冶炼产业大力支持东岭冶炼公司冶炼系统烟气环境综合治理项目，进一步提高工艺水平。水泥建材产业要促进以冀东水泥为依托的建筑建材产业转型升级发展。

二是加快高新区基础设施建设。提早谋划启动高新区科技孵化器、科技资源统筹中心等创新服务平台建设，组建全市首家省级技术团队—中国白酒生物安全酿造技术创新团队。县城西区要加快实施雍城大院公租房及配套设施、体育馆建设、城区小学和幼儿园建设等项目。长青工业园要加快长青铁路专用线、长青园区创业西路建设等项目实施，加快宝氮整体搬迁二期、紫荆山新城商贸一条街等规划。西凤酒业工业园要加快实施柳林重点示范镇建设、G344石家营至千阳公路改建、冯家山水库向县城及柳林镇供水、柳林镇镇区供热等项目建设。

三是加快中小微企业发展。引进和大力发展新技术、新材料项目。主要发展光伏农业项目、节水灌溉管材生产线建设项目、增材制造（3D打印）专用钛及钛合金球形粉生产线技术改造、石化仪器检测中心建设、年产20万立方米加砌块砖建设等项目。抢抓省级凤翔高新技术产业开发区建设的机遇，认真贯彻落实中省市支持中小微企业发展和省级高新区有关政策，制定扶持政策，帮助中小微企业争取用好专项资金，建设企业电子商务信息平台。加强企业经济运行监测，实现进入全省预警监测网企业超过60户，进入工信部中小企业生产运行监测平台企业超过30户，全省中小企业名录库企业超过900户。

四是建设绿色生态工业体系。树立低碳绿色发展理念，持续开展“治污降霾·保卫蓝天”行动，加强资源综合利用和节能减排，重点抓好宝二电1-4号机组超低排放改造、5、6号机组脱硫、电除尘和湿式除尘改造、长青能化热电装置湿式电除尘等项目。加强重点用能工业的节能减排监测和新扩技改项目的规划环评工作，推广运用节能降耗新技术、新设备，逐步降低工业生产能耗。

（三）重点项目和招商引资

今年确定投资建设的重点项目共五大类110个，总投资171.4亿元，年度投资54.3亿元。一是工业产业项目（26个），年度投资18亿元，主要有90万吨甲醇装置、西凤酒扩建技改、光伏农业、甲醇下游精细化工品等项目。二是农业产业及农民增收项目（20个），年度投资6.8亿元，主要有8万亩高标准基本农田整理、油用牡丹、农产品仓储物流园、现代农业苹果、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程、小型农田水利重点县、林业三大重点工程等项目。三是文化旅游商贸项目（32个），年度投资16.7亿元，主要有灵山先秦古镇文化建设、西城国际、银星购物中心、东湖景区扩建和雍城湖湿地公园建设等项目。四是基础设施及生态环保项目（16个），年度投资6.7亿元，主要有长青铁路专用线、G244陕甘界至凤翔公路改建、中低压电网建设与改造等项目。五是民生工程及社会事业项目（16个），年度投资6.1亿元，主要有县城集中供热二期、雍城大院公租房及配套设施、妇幼保健院综合楼、柳林镇高级中学建设、体育馆建设、农村饮水安全、凤中等教育基础设施建设等项目。

招商引资和争取国投资金方面，确保今年全县招商引资到位资金不少于70亿元，争取各类国投资金不少于22亿元。要严格落实投资环境保障责任制、 招商引资项目全过程全方位跟踪服务制，提高招商效率。加大争取国投资金力度，明确任务，盯紧进度，严格考核，确保全县资金争取目标任务的完成。

（四）商贸三产和文化旅游

全年实现社会消费品零售总额48.2亿元，较上年增长12%。一是加快县城及重点镇商贸网点规划，完善城乡商贸市场。加快县城恒源新城商住小区、银星购物中心续建、冠森世纪城、雍城西市城市综合体等新建项目建设，争取早日投入使用。实施虢王镇新建1000平方米超市、横水供销社农贸市场建设等新网工程，虢王供销社商业综合改造、纸坊农产品批发市场建设等工程项目。二是大力发展现代物流业，完善外贸布局。加快胜利货运中心、华山论剑西凤酒物流配送中心项目建设，支持好东来食品、华美果汁、西凤酒等重点企业扩大外贸出口，启动宝鸡空港物流园规划编制。三是加快电子商务，促进新型消费。年内建成电子商务运营服务中心，加快智慧凤翔百兆光网全覆盖工程建设，建设信息高速公路。四是强化市场监管，保障市场稳定。加强对成品油、食品、药品、农资等重要物资市场监管，推进质量强县工作，保障居民生产生活稳定。五是大力发展文化旅游产业。加快灵山先秦古镇生态文化产业园商业一条街建设、东湖景区南大门、南广场建设等项目，完成城关文化旅游名镇项目续建，实施玉燕山庄扩建、秀水山庄建设及吴家河生态观光园项目，扶持提升农家乐、民俗村、乡村游发展。

（五）财政工作和金融保险

继续贯彻落实中央实施积极的财政政策和稳健的货币政策，深化财税体制改革。今年，财政工作要完成县级一般公共预算收入4.955亿元，较上年同口径增长10%以上。一要加强税收征管，提高收入质量。发展总部经济，争取西凤经销大户落户凤翔，增加重点税源，培植基础财源。二要积极争取各种财政专项资金，弥补建设资金不足，全力支持经济建设和各项社会事业发展。三要严格预算执行，确保完成全年收支任务。四要积极争取中央和省、市投资项目，并监管和使用好项目资金，发挥资金效益。五是优化金融生态环境建设，加快组建信用担保机构，加大金融机构对中小微企业和对地方经济发展的支持力度。六是促进社会保险事业健康快速发展，减少人民生命和财产损失，推动各类农业生产保险，降低农产品生产经营风险。

（六）社会事业和民生工程

全面深化改革，健全社会保障体系，完善公共服务设施，加快各项社会事业发展。教育工作要加强未成年人思想道德建设，全面提高教育质量，以迎接国家义务教育发展基本均衡县、省级“双高双普”县验收为契机，不断改善办学条件和学校布局调整，不断提升职业教育竞争力，全面落实贫困家庭子女教育救助保障体系。卫生计生工作要深入推进新型综合医改试点工作，巩固县级公立医院改革成果，加强分级诊疗工作，完善居民电子健康档案，实施县妇幼保健院综合楼、田家庄中心卫生院住院楼、县疾控中心业务楼改建等项目。加大计生新政宣传力度，深入推进计生管理服务改革，做好出生人口监测，确保全面两孩政策稳妥实施，关注人口老龄化，提高人口素质，全年人口自然增长率控制在7‰以内。积极推动文化事业大发展大繁荣，继续做好“三馆一站”免费开放和文化下基层展览、培训、演出活动，创办优秀广播电视节目，弘扬主旋律，为经济建设提神鼓劲。社会保障工作要全面落实“全民参保登记计划”试点工作，全面实施机关事业单位养老保险制度，做好养老保险关系转移接续工作，加大社会保险参保覆盖面。民政工作要认真的落实低保、五保、医疗救助、临时救助、抚恤优待、高龄老人优待、孤儿等民政惠民政策，确保困难群众基本生活无忧，加快养老、残疾人、慈善等社会福利事业发展。加大脱贫攻坚，认真实施扶贫易地搬迁，确保完成220户贫困人口易地搬迁，全年实现脱贫2.12万人。

高度关注民生，认真实施民生项目。实施就业补助、小额担保贷款贴息等促进就业工程；实施农资综合补贴、粮食直补等收入倍增工程；实施城乡居民养老、城乡低保、农村合疗等全民社保工程；实施柳林镇高级中学建设、县城西区小学幼儿园及各幼儿园改造项目；实施农村卫生室建设、基本药物制度零差率销售工程；实施文体广场建设、图书、器材配送等文化惠民工程；实施保障性住房、易地移民搬迁、扶贫整村推进、农村饮水安全等消除贫困工程；实施大西路改建及通村路完善、以工代赈道路建设、田家庄镇区街道改造项目；实施中低压电网建设与改造、节水灌溉、高标准农田等生产服务工程。

各位代表，2016年全县国民经济和社会发展的任务非常艰巨。让我们在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，开拓创新，求真务实，为打造宝鸡副中心，建设“三个凤翔”，确保在全市率先全面建成小康社会而努力奋斗！