关于凤翔县2020年财政预算调整情况的汇报

关于凤翔县2020年财政预算

调整情况的汇报

——2020年12月30日在县十八届人大常委会第二十九次会议上

凤翔县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2020年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

1、收入调整情况

2020年全县一般公共预算总收入由211,075万元调整为252,303万元，增加41,228万元，增长19.5%。其中：

——县级一般公共预算收入由57,720万元调整为52,400万元,减少5320万元,下降9.2%；

——上级补助收入由131,510万元调整为191,095万元，增加59,585万元，增长45.3%，其中:一般转移支付收入由86,325万元调整为107,062万元，增加20,737万元，增长24%；专项转移支付资金由43,510万元调整为82,358万元，增加38,848万元，增长89.2%。

——新增债券收入4,681万元；

——调减争取资金21,845万元；

——新增调入资金4,127万元。

2、支出调整情况

全县一般公共预算总支出由211,075万元调整为252,303万元，增加41,228万元，增长19.5%。其中：

——县级一般公共预算支出由205,823万元调整为245,000万元，增支39,177万元，增长19%。其中：县级安排的支出由162,313万元调整为173,872万元，增支11,559万元，增长7.12%；上级专项转移支付安排的支出由43,510万元调整为71,128万元，增加27,618万元，增长63.5%。

——上解支出3,340万元，与年初预算一致；

——债务支出1,912万元, 与年初预算一致；

——新增预算稳定调节基金2,051万元。

收支相抵后，当年一般公共预算收支平衡。

3、部门预算调整情况

在预算执行过程中，因提高村干部报酬标准和乡镇津贴，发放目责奖、增加事业单位人员绩效工资总量、职业年金个人账户做实、增人增资、保障县委县政府安排的重点工作等增支事项，需追加预算17,748万元，其中：人员经费增加14,083万元，其中：提高村干部报酬和提高乡镇津贴1,342万元，离任村干部补贴314万元，公务员目责奖3,289万元，增加事业单位人员绩效工资总量5,811万元，新增人员1,665万元，职业年金个人账户做实392万元，丧葬费抚恤金883万元，其他零星增资387万元；公用经费增加3,665万元。为了实现全年“三保”目标任务，按照上级有关“过紧日子”的要求，压减年初预算资金1,863万元,其中压减项目经费892万元，清算调减人员经费971万元。

调整后全县部门预算编制总额为131,979万元。其中：人员经费120,378万元；公用经费11,601万元。

二、政府性基金预算调整情况

2020年全县政府性基金预算收入由20,090万元调整为59,064万元，增加38,974万元，增长194%。其中:土地出让价款收入由18,000万元调整为40,320万元，增加22,320万元，增长124%；城市基础设施配套费收入由1,100万元调整为1,500万元，增加400万元，增长36.4%；污水处理费收入由240万元调整为280万元，增加40万元，增长16.7%；增加抗疫特别国债16214万元。

政府性基金预算支出由12,090万元调整为50,993万元，增支38,903万元，增长321%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出由10,000万元调整为33,626万元,增支23626万元，增长236%；城市基础设施配套费安排的支出由1,100万元调整为1,500万元，增支400万元，增长36%；污水处理费安排的支出由240万元调整为280万元，增支40万元，增长17%；抗疫特别国债安排支出14837万元。

政府性基金结余8071万元，调入一般公共预算4,127万元。

三、政府债务限额调整情况

年初上级下达我县政府债务总限额 61,988万元，其中一般债务限额55,730 万元，专项债务限额 6,258万元，增加专项债券6,000万元（县医院3号住院楼建设项目）。调整后，全县政府债务总限额67,988万元，其中一般债务限额55,730万元，专项债务限额12,258 万元。截至目前，限额内政府债务余额47903.4万元，其中一般债务37711.4万元，专项债务10192万元。均未超出政府债务限额。

需要说明的是,本次调整预算的财政收支数字还未经上级财政部门审定，财政收支和决算口径还将发生变化，待财政决算后，再专题报人民代表大会审议。