2023年凤翔区范家寨镇临阵坡供水保障工程项目事中绩效监控报告

宝鸡市凤翔区水利局：

按照《关于开展2023年事中绩效监控工作的通知》（宝凤财监发〔2023〕5号）文件要求，凤翔区财政局与陕西博锐特项目管理有限公司联合成立事中绩效监控工作组，于8月30日对凤翔区范家寨镇临阵坡供水保障工程项目开展了事中绩效监控，现将绩效监控情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

近年来，凤翔区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和黄河流域生态保护和高质量发展重要讲话精神，紧紧围绕“乡村振兴战略”部署，把水资源的节约、保护、配置放在突出位置，以水质、水量、水效、水保障达标为出发点，以建设和管理提标为着力点，统筹不同区域的水资源禀赋条件，按照乡村振兴梯次推进的总体部署，坚持问题导向，以区为单元统筹规划，进一步优化农村供水格局，采取“抓两头带中间”的方式完善工程体系建设，条件一般的地区对现有工程更新改造，巩固脱贫攻坚成果，提升农村供水保障水平。范家寨镇临阵坡村是凤翔区“十四五”农村供水保障的规划项目，按照规划内容实施全村供水管网改造，建设内容符合“十四五”规划要求，规划目标也能得到实现。

（二）建设内容

新建水厂1处，安装超滤饮用水处理设备1套，新建钢构净化设备厂房1座，铺设管网6.2Km，安装进户工程236户，新建闸阀井17座，以及其他附属工程建设。

（三）建设周期：2023年6月-2023年9月

（四）资金来源：2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金155万元（宝凤乡振发〔2023〕32号《关于下达2023年度提前下达中省财政衔接资金项目资金计划的通知》）

（五）实施单位：宝鸡市凤翔区农村供水保障项目办公室

（六）绩效目标

该项目的建设主要为改造1组、4组、5组、7组和9组共5个供水系统支管网，提升全村供水证率，降低管网漏损率，解决供水水质不高的问题，提升5个村民小组1756人供水保障水平。

二、预算执行

表一  凤翔区范家寨镇临阵坡供水保障工程项目资金预算执行情况表

单位：万元，%

三、绩效监控分析

在项目单位自我监控管理的基础上，绩效监控组采取听取汇报、实地察看、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效目标实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

1.项目建设进度

2023年2月，凤翔区行政审批服务局以宝凤行审批字〔2023〕12号批准该工程立项。3月30日，区委实施乡村振兴领导小组办公室以宝凤乡振办发〔2023〕10号下达项目计划，5月底前完成工程招标工作，同期开工建设，截至7月底工程建设已完成年度目标任务的45%。

2.资金支出进度

项目总投资155万元，2023年7月26日凤翔区水利局向施工方（陕西博德景观建设有限公司）支付工程款45万元，资金实际支出率为29%。

3.绩效目标完成情况

2023年范家寨镇临阵坡村供水保障工程整体完工率达45%，其中改造水厂1处，供水管网铺设目标6.2Km，实际已完成3Km，自来水入户目标236户，实际已完成110户，61户群众实现了通水运行，有效解决了部分群众用水问题。 

四、绩效监控结论

绩效监控组通过对凤翔区范家寨镇临阵坡供水保障项目的及时性、合规性、有效性开展测评监控后，整体认为：该项目预算前期准备充分，预算执行环境未发生重大变化。项目预算资金使用过程中无超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。但项目执行较慢，执行效果能达到预期。绩效监控为：本年度内能完成目标任务。

五、存在问题

1.项目管理不严谨

该项目资金下达文件（宝凤乡振发〔2023〕32号）中规定，项目建设期限为2023年1月-8月，实施单位5月底向主管部门（区水利局）报备的工程开工备案表中明确规定合同工期为90天，但在今年5月中旬发布的招标公告和5月下旬签订的施工合同中，明确建设工期为120天，招标公告、施工合同与开工备案表合同工期相差天数较大，项目管理，特别是文书管理不严谨。

2.资金支出进度缓慢

截至绩效监控日，凤翔区水利局仅向施工方（陕西博德景观建设有限公司）拨付工程预付款45万元，占项目总投资额的29%，短工程进度16%，资金支出缓慢，执行率偏低。

3.项目建设进度较慢

按照施工合同约定，该项目自5月29日开工，按照工期120日历天测算应在9月底前完工。但截至7月底工程进度仅为45%，工程量剩余较多，从实际施工现状分析，要如期完工存在一定难度。

4.工程质量成效不高

受水源地形等因素限制，群众饮水会出现水质比较硬、烧开水漂浮大量白沫等现象，在夏季用水高峰期时偶会出现用水紧张情形，无法彻底有效保障群众饮水质量和用水量。

5.施工日志记录资料收集不规范

项目施工过程中虽能按照有关规定记载施工日志，但记录简单，未能体现出当日所从事的“人、事、物、措施”全面表现，施工资料也未按要求收集整理归档。

六、相关建议

1.完善规范文本资料

招标公告、施工合同、备案文件等文书为项目规范性文件，具有一定的法律效应。因此，实施单位要重视文书起草，及时修订完善相关不符内容，确保文书内容的一致性和衔接性。

2.加大资金支付力度

严格按照《宝鸡市凤翔区财政衔接资金推进乡村振兴补助资金项目管理实施办法》，用制度管资金管项目，对未按照约定付款的，要及时履行付款义务，逾期督促仍未支付的要相应追减项目资金。

3.加快项目建设进度

施工方要严格按照项目建设施工合同要求，倒排工期，加快进度；实施单位要亲临现场指挥作战，争取在有限的时间内完成建设任务。

4.高标提升饮水质量

要全面开发寻找适宜水源，同时全方位管护使用净水设备，让饮水工程在根子上和过程中实现双重保护，确保群众能安全放心地饮水。

5.规范项目过程资料管理

过程资料是反映项目建设的痕迹，要进一步规范项目管理，按要求收集整理资料，并及时对资料进行归档。

七、其他情况说明

绩效监控存在一定的局限性。

（1）尽管绩效监控组从前期调研、实地查看、数据采集到报告撰写，怀着严谨客观的态度，尽量做到科学和全面，但此次绩效监控工作中，仍然存在一些局限性；

（2）鉴于时间、专业领域知识等限制，对于监控中数据信息，除部分是通过座谈、调查和面访获取外，其余是从项目单位、有关部门提供的绩效报告、项目案卷等提取获得，数据难以一一核实；

（3）本项目已完工工程大多数为地下隐蔽工程，工程数量和质量的界定存在一定未知数，无法做到对项目内容全覆盖，主要从预算资金拨付、实际支出进度、目标任务完成等情况进行了分析评判，在理解和判断上存在认知局限性。

附件：1.凤翔区范家寨镇临阵坡村供水保障工程项目事中运行绩效目标执行监控表

      2.凤翔区范家寨镇临阵坡村供水保障工程项目事中运行监控评价分析表

宝鸡市凤翔区财政局       

陕西博锐特项目管理有限公司   

2023年9月14日         

附件1：

凤翔区范家寨镇临阵坡村供水保障工程项目事中运行绩效目标执行监控表

（2023年度）

单位：万元，户，处，个，%