2023年凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目事中绩效监控报告

宝鸡市凤翔区环境卫生管理站：

为贯彻落实中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》（宝字〔2019〕78号）文件精神，按照凤翔区财政局《关于开展2023年事中绩效监控工作的通知》（宝凤财监发〔2023〕5号）的具体安排，凤翔区财政局与陕西博锐特项目管理有限公司联合成立事中绩效监控组，于8月28日对凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目开展了事中监控。现将具体情况报告如下：

一、基本情况 

1.项目实施单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站，具体负责对第三方清运处置公司的日常监管。

2.项目第三方集中清运单位：陕西海力达实业有限公司，具体负责对辖区农村生活垃圾进行集中清运处置。

3.项目实施内容：根据宝鸡市凤翔区政府相关会议精神，根据《凤翔区农村生活垃圾集中清运处置工作实施方案》精神，对凤翔区柳林镇、陈村镇、南指挥镇、彪角镇、虢王、横水镇、田家庄镇、糜杆桥镇、长青镇、姚家沟镇、范家寨镇、城关镇（外围部分村）等12个镇156个行政村的农村生活垃圾进行集中清运处置。

4.项目实施绩效目标：为进一步改善凤翔区城乡生态环境，加快农村环卫基础设施建设，建立健全农村生活垃圾清运长效管理机制，进一步巩固农村清洁干净的生活环境面貌，实现农村经济社会又好又快发展，提高辖区群众幸福指数和满意度。

二、绩效监控分析

1.年初预算安排：2023年凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目区级资金主要采用政府购买服务的方式，为农村生活垃圾进行集中清运处置，2023年年初财政预算249.91万元，目前预算下达拨款187万元。

2.年初绩效目标内容：

“2023年凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目 ”年初绩效目标是：

（1）成本指标－经济成本指标：确定农村生活垃圾集中清运服务，经济成本年初绩效目标100%；

（2）产出指标－产出数量：确定能完成农村生活垃圾集中清运服务处理量，完成率年初绩效目标100%；

（3）产出指标－质量指标：确定能完成农村生活垃圾集中清运服务质量，质量达标率年初绩效目标100%；

（4）产出指标－时效指标：确定能及时完成农村生活垃圾集中清运服务处理，污水处理及时率年初绩效目标100%；

（5）效益指标－项目效益－经济效益指标：极大提高城镇化水平，经济效益年初绩效目标100%；

（6）效益指标－项目效益－社会效益指标：极大改善农村居民生活环境，社会效益年初绩效目标100%；

（7）效益指标－项目效益－生态效益指标：有效增强城市生态环境保护，生态效益年初绩效目标100%；

（8）满意度指标－服务对象满意度指标：群众满意度98%。

三、工作开展情况

（一）监控目的

本次绩效监控目的：对照全区农村生活垃圾集中清运服务绩效目标，对照资金项目绩效目标，通过绩效监控，不仅要及时发现偏差，更重要的是及时对偏差进行预警，并对产生的原因进行分析，发现项目管理和资金管理中存在的问题，及时进行纠偏，促进绩效目标的顺利实现。

（二）监控方法

凤翔区财政局在预算执行环节承担重点项目绩效运行监控。在部门和单位自我监控管理的基础上，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。采取目标比较法，用定量分析和定性分析方式，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，在发现项目运行情况与预期绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止项目执行。

四、绩效“双监控”情况

（一）预算执行进度监控

2023年年初预算指标249.91万元。截至绩效监控之日，支付陕西海力达实业有限公司农村生活垃圾集中清运服务费187万元，执行率达到74.83%。

（二）绩效目标实现程度监控

2023年陕西海力达实业有限公司负责对凤翔区柳林镇等12个镇156个行政村的农村生活垃圾进行集中清运处置，宝鸡市凤翔区环境卫生管理站负责日常监管。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成。

五、绩效监控结论

经监控组通过对宝鸡市凤翔区环境卫生管理站2023年凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目绩效及时性、合规性和有效性监控。项目预算资金使用过程中无超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。项目执行与绩效目标一致、执行效果能达到预期。绩效监控为：确定能完成绩效年度目标。

六、存在问题

1.日常监管不力。作为日常监管单位宝鸡市凤翔区环境卫生管理站对陕西海力达实业有限公司负责对农村生活垃圾进行集中清运处置工作监管不力。

2.服务不到位。作为负责对区农村生活垃圾进行集中清运处置工作的陕西海力达实业有限公司，经现场问卷调查了解，对服务区的生活垃圾未做到日产日清，群众不满意，群众意见较大。

七、相关建议

1.加强日常监管。鉴于作为宝鸡市凤翔区环境卫生管理站对农村生活垃圾进行集中清运处置工作日常监管不力问题，建议宝鸡市凤翔区环境卫生管理站应该高度重视，加强日常监管，确保农村生活垃圾及时清运。

2.提高服务质量。鉴于对服务区的生活垃圾未做到日产日清，群众不满意，群众意见较大，陕西海力达实业有限公司作为负责日常清运垃圾的单位，认真整改，要不断提高服务质量，严格按照垃圾清运考核管理办法执行，确保服务质量，确保惠民工程让群众满意。

附件：1.凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目绩效运行监控表

 2.凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目事中运行监控评价分析表

宝鸡市凤翔区财政局       

陕西博锐特项目管理有限公司   

                    2023年9月13日        

附件1：

凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目绩效运行监控表

（2023年度）

附件2：

凤翔区农村生活垃圾集中清运服务项目

事中运行监控评价分析表