2017年凤翔县卫计局决算编制说明

一、部门主要职责

根据凤政办发（2015）72号文件规定，本部门主要职责是：

1、拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责监督落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

4、指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

5、负责组织推进公立医院改革，提出医疗服务和药品价格政策建议。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品“三统一”配送相关政策。

7、指导制定全县中医药长期发展规划，督促抓好组织实施，促进中医药发展。

8、完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、部门及所属单位基本情况

本部门由机关本级和 23个财政拨款事业单位、 3个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

三、凤翔县卫生和计划生育局2017年度部门决算表

1．2017年部门决算收支总表(批复01表)

2．2017年部门决算收入总表(批复02表)

3．2017年部门决算支出总表(批复03表)

4、2017年部门决算财政拨款收支总表（按功能分类科目）(批复04表)

5、2017年部门决算一般公共预算财政支出明细表（按功能分类科目）(批复05表)

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表(批复06表)

三、凤翔县卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

(一) 2017年度收入支出决算总体情况

1．收入总计45420.40万元。包括：

(1)公共预算财政拨款收入11940.13万元。

(2)事业收入32734.56万元。

（3）其它收入254.37万元。

（4）用事业基金弥补收支差额491.34万元。

2．支出总计45420.40万元，包括：

(1)基本支出7695.63万元，其中人员经费5696.92万元，公用经费1725.71万元。主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出4244.50万元，主要是为完成特定的行政工作任务或卫计事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）事业支出3528.93万元，主要是各医疗单位日常运转支出。

(二) 2017年度公共预算财政拨款支出明细情况

（1）医疗卫生和计划生育支出11852.60万元，其中：医疗卫生和计划生育管理事务支出820.69万元；公立医院支出1883.10万元；基层医疗卫生机构支出4476.54万元；公共卫生支出3534.56万元；计划生育事务支出1080.52万元。

（2）住房公积金支出79.20万元。

（3）行政事业单位医疗支出57.19万元

（4）行政事业单位离退休支出8.32万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出21.89万元，其中：公务接待费9.78万元，公务用车购置及运行维护费12.12万元，会议费5.44万元，培训费14.05万元。

附： 凤翔县卫生和计划生育局2017年部门决算批复