索  引  号GKXHSZ-1538011520发文日期2018-08-17
发 布 机 构横水镇文    号
名      称凤翔县横水镇人民政府2017年度部门决算公开
主  题  词     

凤翔县横水镇人民政府2017年度部门决算公开

凤翔县横水镇人民政府2017年度部门决算公开

按照中、省、市要求,现对凤翔县城关镇人民政府 2017年度财政收支决算信息予以公开,请社会监督。

一、凤翔县横水镇人民政府的主要职责

根据凤政发【2010】73号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规,坚持依法行政,执行上级党委、政府的决定,组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》,推进本镇民主政治发展,加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设,制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划,组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移,推进新农村建设,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产:集体经济管理,推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作,女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

6、负责本镇安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处理重大社情、灾情、疫情,保护人民群众的生命财产安全,发展公益事业,提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作,促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业,提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务,积极开展社会保障服务,促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作,接待上访群众,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导,支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、凤翔县横水镇人民政府决算单位构成

本部门由凤翔县横水镇人民政府机关本级和凤翔县横水镇政府和凤翔县横水镇财政所2个行政单位、凤翔县横水镇第一中学、横水镇中心小学和横水镇水利站3个财政补助事业单位组成。

三、凤翔县横水镇人民政府2017年度部门决算表

1.收入支出决算总表(见附件)

2.收入决算表(见附件)

3.支出决算表(见附件)

4.财政拨款收入支出决算表(见附件)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

7.一般公共预算财政拨款“三公经费”、会议费、培训费支出决算表(见附件)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

四、凤翔县横水镇2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

1.收入总计3482.93万元。包括:

公共预算财政拨款收入3482.93万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年减少1250.56万元,减少0.73%,主要原因是人员退休移交县上发放工资。

2.支出总计3482.93万元。包括:

(1)基本支出3241.94万元,其中:人员经费支出2980.2万元,日常公用经费支出261.74万元。较上年减少1445.21元,减少0.69主要原因是退休人员退休费上缴县级管理,支出减少。

(2)项目支出56万元。较上年增加10万元,增加0.82%,主要原因是支出科目调整。

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度公共预算财政拨款支出3482.93万元,其中:基本支出3241.94.万元,项目支出240.99万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2667.14万元,主要原因是2017年人员增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3482.93万元,按经济科目分类:工资和福利支出5,353.91万元;对个人和家庭的补助786.27万元;商品和服务支出261.73万元。按功能科目分类:一般公共服务支出517.26万元;教育支出2317.83万元;社会保障就业支出9.07万元;医疗卫生事业支出160.2万元;农林水支出300.53万元;住房保障支出178.23万元。  
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3241.94万元,其中:人员经费支出2980.2万元,公用经费支出261.74万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2017年“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.32万元,其中,公务用车购置及运行维护费9.21万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.48万元,降低12%,其中:公务用车购置及运行维护费比上年减少0.18万元,降低9.5%,主要原因是压缩开支公务用车保有量减少,2016年公务用车保有量1辆,较上年减少1辆。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.6万元。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.72万元,较上年减少0.69万元,降低0.95%,主要原因是履行节约,压缩开支。

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元。

(五)2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出216.74万元,较上年增加140.46万元,增加64%,主要原因是人员增加,支出增大。。

2、国有资产占用情况

2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆。

3、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出0万元。

五.专业名词解释:

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注:表间数据差异是由于四舍五入形成的。

附件:凤翔县横水镇人民政府2017年度部门决算批复公开表

2017横水镇部门决算表