欢迎光临中共凤翔县委、凤翔县人民政府门户网! 县委 | 县人大 | 县政府 |  县政协 新浪微博 官方微信
索  引  号GKXDX-1566638874发文日期2019-08-24
发 布 机 构党校文    号
名      称中共凤翔县委党校2018年度部门决算公开
主  题  词     

中共凤翔县委党校2018年度部门决算公开

一、部门主要职责

中共凤翔县委党校是负责全县党的干部教育任务和开展理论研究及承担行政干部培训职能的县委直属事业单位。

主要职责:

1、轮训县镇机关副科级以上党政领导干部,企事业单位领导干部,村级党支部、村委会干部。

2、系统培训科级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部和国家公务员。

4、制订干部培训规划,经县委批准后实施。

5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

6、承担初、中级党的政治工作者培训工作和上级党校干部学历教育任务。

7、认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。

8、对镇党校进行业务指导。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

1、顺利完成为期一个月的学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想科级干部轮训班。(分5期,每期一周。)

2、围绕县上中心工作,按照2018年全县干部培训计划举办主体班次11期。

3、开展专题调研4次,集体调研3次,报送调查报告和理论文章26篇,1篇获省委党校奖励,2篇获市委党校奖励,1项科研课题省级立项。

4、部分教师按计划参加业务进修,全体专任教师参加专业技术人员继续教育培训。

5、按县上统一安排做好脱贫攻坚工作,帮扶柳林镇屯头村47户贫困户。

6、举办专题辅导班、深入基层一线送教上门,共举办纪念改革开放40周年“新时代新气象新作为宣讲”等活动20场次。


三、部门决算单位构成

中共凤翔县委党校2018年部门决算包括中共凤翔县委党校本级一个事业单位,属全额拨款事业单位。


四、部门人员情况说明


序号

单位名称

单位

性质

经费管理方式

编制

人数

实有人数

车辆数(辆)

固定资产(万元)

在职

人数

离退休人数

其他

1

中共凤翔县委党校

事业

全额

19

15

19


0

128.612


五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度本年收入合计337.57万元,比上年235.58万元增加101.99万元,主要是因为有为期一个月的十九大干部轮训班。

(2)2018年度本年支出合计337.57万元,比上年235.58万元增加101.99万元,主要是因为有为期一个月的十九大干部轮训班。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计337.57万元。其中:财政拨款收入337.57万元,均为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计337.57万元。其中:基本支出337.57万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

(二)2018年财政拨款收入支出决算总体情况。

1、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度本年收入合计337.57万元,比上年235.58万元增加101.99万元,主要是十九大干部轮训班支出和人员增资补发及养老保险支出。

2018年度本年支出合计337.57万元,比上年235.58万元增加101.99万元,主要是十九大干部轮训班支出和人员增资补发及养老保险支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年一般公共预算财政拨款支出337.57万元,按支出功能科目分类:教育支出307.41万元(主要是干部进修及培训教育支出);社会保障和就业支出15.5万元(主要是养老保险缴费);医疗卫生与计划生育支出6.14万元(主要是事业单位医疗费);住房保障支出8.52万元(主要是住房公积金)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出337.57万元,其中:工资福利支出190.58万元,社会保障和就业支出15.5万元,商品和服务支出97.53万元,住房保障支出8.52万元,医疗卫生支出为6.14万元,对个人和家庭的补助19.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元,其中,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.1万元,无因公出国(境)费用。2018年度“三公”经费支出与2017年度“三公经费”支出0.1万元支出无变化,主要是严格执行八项规定。

2、培训费支出决算情况

培训费支出59.56万元,主要是为期一月的全县所有科级干部十九大精神轮训班。

3、会议费支出决算情况

会议费支出为0万元,今年培训所涉及的支出全部列入培训费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款59.56万元。

县级预算(项目)绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

中共凤翔县委党校干部培训经费

县级主管部门

中共凤翔县委党校

实施单位

中共凤翔县委党校

项目资金(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

59.56

59.56

100%

其中:省级财政资金

县财政资金

59.56

59.56

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

2018年中共凤翔县委党校工作的指导思想和总体要求是:深入贯彻落实党的十九大精神,打好理论基础。党校老师先学一步,学深学透。对全县村级、科级领导干部进行培训。组成调研组进行调研,为县域经济发展建言献策。按照县上的统一安排部署,搞好对口帮扶村的扶贫工作。今年是改革开放40周年,做好送教上门工作,宣讲好改革开放40周年宣讲工作。

通过培训,使全县所有村级科级领导干部对十九精神及习近平新时代中国特色社会主义思想有了更深的认识,理论知识进一步提高。通过专题调研,深入了解,撰写的理论调研文章 为凤翔县经济发展提供了理论支撑和现实依据,成果显著。部分教师按照规定进行了继续教育培训,理论知识进一步增强。同时展开了对帮扶工作的开展,积极发展产业,实现贫困户的稳步脱贫。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

科级干部等主体班次培训

14

15

专题调研

5

7

报送理论文章

22

26

课题立项

1

1

基层宣讲

18

20

质量指标

全县村级科级干部理论知识增强

基本实现

基本实现

教师教学水平进一步提高

基本实现

基本实现

充分发挥科研资政作用

基本实现

基本实现

基层宣讲扎实开展

基本实现

基本实现

时效指标

项目指标年度完成率

100%

100%

成本指标

……




经济效益
指标

社会效益
指标

全县干部基本掌握十九大精神

基本实现

基本实现

科研资政成果显著

基本实现

基本实现

对口帮扶效果明显

基本实现

基本实现

生态效益
指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度(%

基本满意

基本满意

……

说明

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。


部门整体支出绩效自评表
2018年度)

填报单位:中共凤翔县委党校

自评得分:

95

(一)简要概述部门职能与职责。

中共凤翔县委党校是负责全县党的干部教育任务和开展理论研究及承担行政干部培训职能的县委直属事业单位。

主要职责:

1、轮训县镇机关副科级以上党政领导干部,企事业单位领导干部,村级党支部、村委会干部。

2、系统培训科级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部和国家公务员。

4、制订干部培训规划,经县委批准后实施。

5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

6、承担初、中级党的政治工作者培训工作和上级党校干部学历教育任务。

7、认真开展科研活动,加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究,为党委和政府科学决策服务,为提高教学质量服务。

8、对镇党校进行业务指导。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2018年本年支出合计337.57万元。其中:基本支出337.57万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

深入贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会社会主义思想的认识和学习,提高广大干部的理论水平,充分发挥党校科研资政功能,为县域经济发展建言献策。

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率
10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

1

59.56

59.56

10

预算调整率
5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

0

5

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

投入

预算执行(25分)

支出进度率
5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

1

59.56

59.56

5

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

5

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率
5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

0.98/1

1

0.98

5

资产管理规范性
5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.
新增资产配置按预算执行。
2.
资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.
资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2,扣完为止。

5

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算管理(15分)

资金使用合规性
5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.
符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.
资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.
重大项目开支经过评估论证;
4.
符合部门预算批复的用途;
5.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5,1项不符扣2分。

1、新增资产配置按预算进行。

5

效果

履职尽责(60分)

项目产出
40分)

40

1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.
若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

36

各个项目的实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同,存在较大差异。

项目效益
20分)

20

19

各个项目的实施目的、资金、方案、出现的问题均不相同,存在较大差异。

备注:
1.
“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.
“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

运行用于购买货物和服务的各项公用经费97.53万元。主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及办公用房水电费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购项目8.55万元,购置教学用的电脑和打印机。

(三)国有资产占用及购置情况说明

实行车改后,本部门没有车辆。单价在50万元以上专用设备1套(太阳能光电项目)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、社会保障缴费:反映机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件2018年部门决算公开表 /images/file/201909/20190919193011_84586.xls