凤翔县交通运输局2018年决算公开

凤翔县交通运输局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据中共凤翔县委办公室凤办发（2019）78号文件规定，凤翔县交通运输局是县政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路，地方铁路发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹公路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责拟订全县公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

（四）负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责县城公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和县城客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（五）负责提出全县公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）负责全县农村公路建设、养护工作；负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

（七）负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责联系有关部门，协调解决地方铁路和民用机场的规划、建设与公路规划、建设有关问题。

（十）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（十一）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：凤翔县交通运输局内设3个股室：办公室、公路股、运输管理股；行政编制8名，其中局长1名，副局长2名；下属凤翔县道路运输管理所和凤翔县农村公路管理站两个事业单位。

二、2018年度部门工作完成情况

一年来，县交通运输局紧紧围绕“四高两铁一机场，十纵十横一环线”立体交通网络目标，顺利完成了各项目标任务。

一年来，突出项目建设重点，交通运输基础设施建设稳步推进。

1、合凤高速凤翔段项目  该项目我县境内长约40.3公里，采用四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。项目已集中开工，中铁交投西北分公司及中铁北京局、中铁一局、中铁物贸等已入驻凤翔办公，将为我县新增税收5亿元左右，5月我县征迁工作已全面展开；

2、凤翔一级客运中心项目  总投资5000万元，占地100亩的凤翔一级客运中心项目文物勘探、项目工可研和稳评已完成，正在办理土地审批手续及设计审查等；

3、G244凤翔段公路改建工程  该项目我县境内长31.14公里，概算投资2.48亿元。7月全线通车；

4、凤翔汽车货运物流中心项目  总投资约8000万元，占地40余亩，规划总建筑面积15000多平方米的凤翔汽车货运中心项目一期已正式开始运营；

5、宝鸡北智能考练场项目  总投资约6000万元的宝鸡北智能考练场项目顺利完成办公楼、场地和相关审批手续，已正式开展考练培训。

6、关中环线凤翔段和西安经法门寺、凤翔至宝鸡城际铁路前期工可研和设计等相关工作积极推进。

一年来，牢固树立“三分建设，七分管养”的理念，农村公路管养水平再上新台阶。

一是年度总投资3800万元的农村公路养护工程、安全生命防护工程和通村路完善工程顺利推进。其中：农村公路养护工程涉及渭北环线、麟凤路、横阳路等14条路线的附属设施完善及路面改造工程；通村公路完善公路涉及范家寨老女沟-范家寨、五曲湾-刘家十字、沟南村委会-雍山等35条村道隐患处治里程约113公里；农村公路安全生命防护工程涉及五曲湾-刘家十字、姚家沟镇石家磨村-郭家店村等87条路线安全隐患处治。

二是应对灾害天气的应急反应能力不断增强。在年初冰雪天气中，县公路局、公路段组织养护队伍，出动装载机等铲、除雪机械车辆，不间断实施除雪、融冰等保通作业，清理积雪危险路段40多处；夏季强降雨给我县农村公路造成巨大损坏。另还投资4万元，修复灵长路水毁路面210m²，浆砌片石59.9m³，确保了全县农村公路及时畅通。

三是路政管理创新形式。加强法律法规宣传，增强了群众的爱路护路意识，为路政执法营造了良好的群众氛围；同时，多方联动，加大路面治超执法力度。全年联合执法5次，出动执法车辆20辆次，执法人员80余人次，卸载、劝返超限、抛洒车辆30余辆次，超限超载率控制在3%以内；以马路市场整治为重点，大力开展了路域环境治理和大货车路面洒水和沿线加水点的治理；及时查处路政事案，保护路产完好。今年共查处省天然气公司开设道口、县美能天然气公司管道穿越公路、麟北电厂横跨公路架设电缆等事案12起，收取路产赔补偿费42.6万元，依法保护了公路路产完好。

一年来，我们以加快推进城乡交通运输服务一体化为抓手，道路运输服务水平稳步提升。

一是继续深入开展城乡公交一体化。依据《凤翔县推进城乡公交客运一体化发展实施方案》《凤翔县城乡公交客运车辆财政补贴办法》，积极构建了市县对接城际公交、县城城市公交、县域城乡通村公交三级公交网络，县内主干道和所有镇村道路实现公交全覆盖。顺利开通了凤翔至灵山城乡旅游公交，克服困难积极开通了县城至范家寨镇老女沟村通村班车。

二是安全生产工作安稳有序。强化行业监管责任，集中开展了“安全宣传咨询日”“打非治违”和道路运输安全大排查大整治活动，先后对雍鑫客运公司和久泰物流公司运输车辆动态监控违规营运行为进行从严处罚，对发现的安全隐患及时整改、及时消号，确保了道路运输安全生产形势稳定。

三是积极推进道路运输监管服务。年初，对道路运输安全综合安检原有业务办理流程进行简化，取消了审验联系卡制度，推行一站式办公，方便了办事群众。

四是污染治理工作成效显著。根据全县总体部署安排，我所提高站位，狠抓了全县机动车维修企业VOCs污染治理工作，成立机构，逐级分解任务，压力层层传递，责任到人。建立了全天候巡查监管机制，共清理出16户无烤漆房露天喷漆作业的马路汽修门店，拆除喷漆广告牌匾35处，通过治理全县有烤漆房的机动车维修企业共31户，现已完成烤漆房环保改造25户；同时，积极响应大气污染治理等环保新要求，在通村线路车辆更新中推行绿色环保电瓶公交车；

一年来，我们主动参与党建、扶贫、“两案办理”等县上各项中心工作。

一是党建工作全面加强。以“两学一做”学习教育常态化制度化和学习宣传贯彻十九大精神为抓手，积极开展“主题党日”和民主评议等活动，严格落实“三会一课”制度。积极践行监督执纪“四种形态”，认真开展了“敢担当、善作为、快落实”主题活动和冯新柱案“以案促改”警示教育，干部职工队伍作风持续好转。

二是真心实意搞扶贫。结合农村公路进村“最后一公里”建设，顺利完成全县所有行政村及30户以上自然村通水泥路任务。全系统72名干部包抓帮扶的柳林镇北山村和糜杆桥镇竹园、太相寺等9个村323户贫困户，扶持成立村上专业合作社，引导村民发展养殖和种植等，扶贫取得阶段性成果。

三是“两案”办理和美丽乡村建设帮扶工作尽职尽责。今年共收到市县人大代表建议和政协委员提案共33件，正在积极办理之中；在加强日常联系的同时，为虢王镇汶家村（四冢洼村）积极筹措了2万元美丽乡村建设帮扶资金。

四是牵头创建“四好农村路”省级示范县创建工作。及时传达省市“四好农村路”相关会议精神，积极向市交通局和县上领导汇报争取支持，在系统落实了分管领导和具体工作人员，创建工作已接受了市级考评验收。 

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到交通运输发展面临的一些压力和挑战。一是资金筹措压力大。由于省市加快公路建设实施意见等政策的实行，国道和重要县乡公路改建等项目的征地拆迁费用由县级财政配套负担，交通项目建设欠债多，资金缺口大，压力大。二是项目用地审批和环保要求刚性约束日趋严格。用地手续办理程序复杂、周期延长，难度增大；水泥、河沙、石料等材料价格大幅上涨，供应紧张，工程推进困难重重。三是客运服务水平仍需提升。部分客运企业主体责任落实不力，从业人员服务意识不强，客运服务还不能达到舒适的要求，通村客运“开得通、留不住”的问题十分突出。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括凤翔县交通运输局本级及所属凤翔县道路运输管理所和凤翔县农村公路管理站2个事业单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制45人，其中行政编制9人、事业编制36人；实有人员83人，其中行政8人、事业75人。单位管理的离退休人员38人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入支出1384.70万元，比上年收入支出1363.88万元增长20.82万元，增长主要原因是人员工资等。

2、 2018年度收入1384.70万元，其中：财政预算拨款收1384.70万元（人员经费901.82万元，日常公用经费79.78万元）；项目支出403.10万元。本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

3、2018年度支出1384.70万元

基本支出981.60万元,主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出879.14万元，商品服务支出77.23万元，对个人和家庭的补助支出22.68万元，资本性支出2.55万元。

项目支出403.10万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标以及农村道路建设养护管理的费用。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入支出1384.70万元，比上年收入支出1363.88万元增长20.82万元，增长主要原因是人员工资等。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出1384.70万元。其中：基本支出981.6万元，项目支出403.10万元。

具体为：社会保障和就业支出77.16万元；医疗卫生与计划生育支出30.66万元；农林水支出833.02万元；交通运输支出404.78万元；住房保障支出39.08万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出981.60万元。其中：人员经费支出901.82万元，公用经费支出79.78万元。

具体为：工资福利支出879.14万元；商品和服务支出77.23万元；对个人和家庭的补助支出22.68万元；资本性支出2.55万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.23万元，其中：公务用车购置及运行维护费12.2万元，公务接待费2.03万元，会议费0.86万元，培训费4.13万元。比上年减少了7.52万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支等。2018年无因公出国（境）团组情况及公务车辆购置，现有的9辆车为路政和运政执法用车。全年全系统国内公务接待支出2.03万元、58批次、372人。

(1)    因公出国（境）支出情况。

2018年全系统无因公出国（境）团组情况。

(2)    公务用车购置及运行维护费用支出情况。

 2018年全系统无购置车辆，基层单位公务用车运行维护费支出12.2万元,同上年一致。

(3)    公务接待费支出情况。

2018年公务接待58批次，372人次，支出2.03万元，比上年减少0.59万元，减少率为22.52%，，减少原因为严格接待程序，减少公务接待次数，按照八项规定落实接待标准。

2.培训费支出情况。

2018年培训费支出4.13万元，比上年减少0.67万元，减少率为13.96%，主要是压缩培训支出，减少培训次数，例行节俭.

3.会议费支出情况。

2018年会议费支出0.86万元，比上年减少1.27万元，减少率为59.62%，主要是压缩合并召开会议，杜绝文山会海。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

为深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》文件精神，为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2018部门支出预算绩效评价的通知》（凤财预发[2019]6号）精神，我局积极对2018年度本部门整体支出进行了绩效自评。

（一）评价结论

我局财务股按照《2018年度部门支出绩效评价指标体系》开展自评工作，自评得分96分。我局按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案；预算编制基本准确，预算执行略有调整，绩效目标编制详细，决算做到应编尽编、详实准确；按财政局要求，按时在政府门户网站上公开了2018年预算和2017年决算；2018年全系统财政资金年初预算1384.70万元，预算经费全部按照用途支出，厉行节约、节能降耗落到实处；规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

（二）存在问题

1、我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。

2、会计基础工作以及财务人员专业技术水平、责任意识、风险意识应进一步加强。

（三）改进建议

1、提早与单位领导、相关人员沟通，使预算编制更符合实际、更准确；保证编制质量；着力三公经费预算编制和政府采购预算管理。

2、更加及时主动地和项目单位沟通，尽量加快项目资金使用进度。

3、应更注重财务人员的学习和培训，及时更新知识技能，提高专业技术水平，加强会计基础工作管理，进一步提高财务管理人员的责任意识、风险意识。

4、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目4个，共涉及资金403.1万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。