凤翔县卫生健康局2018年度部门决算公开

发布时间: 2019-08-28 00:00:00

按照中、省、市要求，现对凤翔县卫计局2018年度财政收支决算信息予以公开，请社会监督。
一、部门主要职责
根据凤政办发（2015）72号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责监督落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
4、负责组织拟订实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。
6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行药品“三统一”配送相关政策，负责全县医疗机构毒麻精神药品的使用监督管理。
7、指导制定全县中医药长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药发展。
8、承担县爱国卫生运动委员会、县医疗卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作领导小组、县地方病防治工作领导小组的日常工作。
9、完成县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。
二、2018年度部门工作完成情况
（依据部门2018年度主要工作，进行文字说明）
三、部门决算单位构成
示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属XX个下级单位：

序号	单位名称
1	原凤翔县卫生和计划生育局部门本级（机关）
2	凤翔县农村医疗合作经办中心
3	凤翔县疾病预防控制中心
4	凤翔县卫生局卫生监督所
5	乡镇卫生院
6	凤翔县计划生育服务站

四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制625人，其中行政编制18人、事业编制607人；实有人员480人，其中行政38人、事业442人。单位管理的离退休人员1人。
五、2018年度部门决算收支情况说明
（一）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度本年收入合计47984.42万元，较上年减少3055.36万元，主要原因是业务收入增加。
(1)公共预算财政拨款收入10958.64万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（二）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度公共预算财政拨款支出10958.64万元，其中：基本支出6464.89万元，项目支出4493.75万元。2018年一般公共预算财政拨款支出比上年减少35.63万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出10958.64万元，按支出功能科目分，包括社会保障和就业支出131.39万元，医疗卫生和计划生育支出10823.11万元，住房保障支出4.14万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出10958.64万元，基本支出6464.89万元，其中：人员经费4916.32万元，公用经费1548.57万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。卫计项目支出4493.75万元。
(三)2018年“三公经费”、会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.79万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费9.72万元，公务接待费8.07万元。2018年度“三公经费”支出比2017年减少4.1万元，减少18.73%,其中：公务接待费比上年减少1.71万元，降低17.48%,公务用车购置及运行维护费比上年减少2.4万元，降低19.8%，主要原因是压缩费用支出，严控费用开支。公务用车购置及保有情况：2018年购置公务用车0车辆，年末公务用车保有量0辆。
2、培训费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.09万元，比上年减少0.96万元，降低6.83%。
3、会议费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.48万元，比上年增加3.04万元，增长55.88%。主要是安排部署全县卫生计生等业务工作。
（四）2018年政府性基金财政拨款收支情况
无
（五）2018年其他重要事项情况说明
无
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年度，卫生和计划生育项目共投入4494万元，其中公共卫生项目2976万元，计划生育项目1033万元，医疗卫生项目485万元。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称			卫生计生项目资金
县级主管部门			凤翔县卫生和计划生育局		实施单位	凤翔县卫生和计划生育局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	4494	4494		100%
			其中：省级财政资金	3158	3158		100%
			市县财政资金	282	282		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	公共卫生项目		2976	2976
			计生项目		1033	133
			医疗卫生项目		485	485
		质量指标	接受公卫服务率		95%	95%
			计生奖励扶助率		100%	100%
			医疗卫生服务率		95%	95%
		时效指标
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率		95%	98%
		……
说明	无
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 （2018年度）
填报单位:凤翔县卫生健康局					自评得分：	98
（一）简要概述部门职能与职责。					全县卫生计生管理工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					公共卫生服务、计生奖励扶助、医疗卫生
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					全面完成全县公共卫生服务，做好全县医疗卫生服务和计生奖励扶助工作
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算 完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。		4234	4234	10
		预算调整率 （5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		4494	4494	5

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。		4494	4494	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。		10%	6%	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率 （5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		81%	9%	5
		资产管理规范性 （5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		按预算执行；处置合规；收益足额上缴财政	按预算执行；处置合规；收益足额上缴财政	5

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性 （5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		合法合规符合用途	合法且手续完整；预算符合用途；没有挤占挪用	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出 （40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40
		项目效益 （20分）	20				95%	95%	18
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费144万元，主要是局机关和局属各单位的日常办公支出。
（二）政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共9.3万元，其中政府采购货物类支出9.3万元，其中购置办公设备7.8万元，购置专用设备1.5万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆29辆。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

凤翔县卫生健康局2018年决算批复公开表