凤翔县政协2019年部门预算公开

发布时间: 2020-11-30 21:39:42

一、部门主要职责：

中国人民政治协商会议（简称“人民政协”）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协主要职责是：参政议政，政治协商，民主监督三大职能。

二、2019年度重点工作：

1、组织召开县政协十三届五次常委会议及县政协十三届三次全委会议；

2、召开政府政协领导联席会；

3、做好省、市政协和兄弟县区政协来凤调研视察等活

动的接待工作；

4、继续征集华夏九州凤翔人、秦文化丛书和建国后文史资料；

5、整理编辑《史道明遗稿》等；

6、指导开展界别活动；

7、抓好特约监督员日常管理，履行民主监督职能活动。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括政协机关，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政22人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

凤翔县政协本级2018年预算人员编制情况

序号	单   位	在编人员		实有人员		离退休人员
		行政在编人员	事业在编人员	行政实有人员	事业实有人员
1	凤翔县政协	19		22	1
合   计		19		22	1

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆， 2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款126.19万元,当年政协本级无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支561.00万元，与上年对比增加了59万元，增加的主要原因是政协工作项目增加，预算收支增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支561.00万元，与上年公共财政预算拨款支出502万元，增加了59万元，支出增加的主要原因是政协工作项目增加，预算收支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年政协本级一般公共预算拨款收支561万元，与2018年对比增加了59万元，支出变化的主要原因是政协工作项目增加，预算收支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年政协本级综合预算一般公共预算总支出561万元（人员经费支出332万元、公用经费支出44万元、项目支出185万元），较2018年预算增加了59万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年政协本级综合预算一般公共预算总支出561万元（工资福利支出319万元、商品和服务支出44万元，对个人和家庭的补助13万元，项目支出185万元），较2018年预算增加了59万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

20198年“三公”经费预算支出14.6万元，较2018年预算减少了5.8万元，下降了30%。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二是公务接待费4.2万元，较2018年预算减少了5.8万元，下降了40%，主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算10.4万元，与2018年预算无减少，下降了0%。公车改革后我局保留3辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。

2019年会议费预算45.5万元，与2018年预算相比无下降，持平。其主要原因是：政协全委会会议经费下降；培训费预算13.4万元，与2018年预算无减少，其主要原因是严控费用开支，厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年政协本级运行经费财政拨款预算44万元，与上年一致。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5万元，用于改善办公条件，保证机关工作正常运转。其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2019年部门预算说明报表：/AttachedFolder/file/201905/20190520171927_62673.xls