凤翔县柳林镇2019年预算公开

发布时间: 2020-11-30 21:39:42

凤翔县柳林镇2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。
2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。
3.负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民乡渠道转移就业，增加农民收入。
4.负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村地生育水平；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。
5.促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。
6.做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。
7.完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。
8.保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法制宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
9.建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
10.协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。
11.指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。
12.做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置“六办三站一中心一队”（“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣教科教文卫办公室；“三站”：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”：便民服务中心；“一队”：镇综合执法队）.

二、2019年年度部门工作任务

（一）攻项目抓招商，优化营商环境，为高质量发展培育新动能。一是持之以恒抓好重点示范镇建设。二是持续推进“八件大事”项目建设。三是对已落地建设项目进一步优化营商环境，四是要抓好村级办实事项目建设。

（二）坚持绿色发展，建设美丽乡村，为高质量发展践行新理念。一是狠抓生态环境保护工作。继续做好中央环保督查配合工作，确保不出问题。二是全面推进美丽乡村建设。三是全力争创全国卫生镇。

（三）巩固文明成果，丰富文化活动，为高质量发展注入新内涵。巩固省级文明镇建设成果，大力弘扬社会主义核心价值观。广泛开展“十星级文明户”、“脱贫创业标兵”、“最美家庭”、“道德模范”等评选表彰活动，奋力向全国文明镇冲刺。

（四）深化改革创新，提升工作效能，为高质量发展凝聚新合力。全面贯彻落实市委市政府《关于凤翔县柳林镇行政管理体制改革实施方案》（宝办字【2018】130号）文件精神，一是扩大管理权限。二是优化组织结构。立足柳林工作实际，优化业务流程，减少管理层级，在柳林镇设置“六办三站一中心一队”，建立精简、统一、高效的组织架构。三是提升服务能力。整合全镇公共服务和行政审批职责，规范权力运行方式，进一步提升柳林行政管理服务品质，为高质量发展凝聚新合力。

（五）优化产业结构，打好脱贫攻坚战，为高质量发展夯实新基础。一是精准施策落实帮扶措施。二是有效激发内生动力。三是不断优化农业产业结构。

（六）强抓社会治理，着力改善民生，为高质量发展创造新氛围。一是狠抓社会治理安全稳定。二是切实提高群众福祉。我们要谋民生之利，解民生之忧，保证人民群众在共享高质量发展中有更多幸福感和获得感。

（七）全面加强党的建设，为高质量发展提供坚强组织保证，坚持把党的政治建设摆在首位。全面加强基层党组织建设。打造高素质干部队伍。加强党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

本部门由机关本级和 2 个行政单位、2个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制81人，其中行政编制53人、事业编制28人；实有人员81人，其中行政53人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款151.95万元

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1494.0232万元，其中一般公共预算拨款收入1494.0232万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少28.8355万元，主要原因是撤村并村，由原来的36个村民委员会变为24个，村级经费及人员补助减少；2019年本部门预算支出1494.0232万元，其中一般公共预算拨款支出1494.0232万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少28.8355万元，主要原因是撤村并村，由原来的36个村民委员会变为24个，村级经费及人员补助减少。

（二）财政拨款收支情况

（2019年本部门财政拨款收入1494.0232万元，其中一般公共预算拨款收入1494.0232万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加减少28.8355万元，主要原因是撤村并村，由原来的36个村民委员会变为24个，村级经费及人员补助减少；2019年本部门财政拨款支出1494.0232万元，其中一般公共预算拨款支出1494.0232万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少28.8355万元，主要原因是撤村并村，由原来的36个村民委员会变为24个，村级经费及人员补助减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1494.0232万元，较上年减少28.8355万元，主要原因是撤村并村，由原来的36个村民委员会变为24个，村级经费及人员补助减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1494.0232万元，其中：

（1）行政运行（2010301）522.5262万元，较上年增加28.9737万元，原因是个人工资增长。

（2）一般行政管理事务（2010302）83.43万元，较上年减少16.48万元，原因是项目支出减少。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）196.0457万元，较上年增加11.989万元，原因是个人工资增长。

（4）行政运行（2010601）90.7861万元，较上年增加3.8079万元，原因是个人工资增长。

（5）未归口管理的行政单位离退休(2080504) 9.8805万元，较上年增加0.65万元，原因是离休费增长。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.7809 万元，较上年增加15.0144万元，原因是个人工资增长。

(7) 行政单位医疗(2101101) 13.1280 万元，较上年增加0.672万元，原因是个人工资增长。

(8) 事业单位医疗(2101102) 7.2960万元，较上年增加0.336万元，原因是个人工资增长。

(9) 其他水利支出(2130399) 31.9664万元，较上年增加1.0552万元，原因是个人工资增长。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 377.7390万元，较上年减少78.8342万元，原因是撤村并村，由原来的36个村民委员会变为24个，村级经费及人员补助减少。

(11) 住房公积金(2210201) 53.4444万元，较上年增加7.7268万元，原因是个人工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1494.0232万元，其中：

（1）工资福利支出（301）927.0309万元，较上年增加44.3207万元，原因是个人工资增长。

（2）商品和服务支出（302）219.83万元，较上年减少16.48万元，原因是撤村并村，由原来的36个村民委员会变为24个，村级经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）347.1623万元，较上年减少56.6762万元，原因是撤村并村，由原来的36个村民委员会变为24个，村级人员补助减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1494.0232万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）612.6509万元。

（2）机关商品和服务支出（502）194.83万元。

（3）机关资本性支出（-）（503）25万元，较上年增加25万元，原因是今年预算安排了卫星消防站补助资金15万、周转房建设补助资金1万。

（4）机关资本性支出（二）（504）0万元。

（5）对事业单位经常性补助（505）314.78万元。

（6）对事业单位资本性补助（506）0万元。

（7）对个人和家庭的补助（509）347.1623万元

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：因出国境经费0万元，较上年增加0万元，预算未做安排；公务接待费0万元，较上年增加0万元，原因是预算未做安排；公务用车运行维护费1.7万元，较上年增加0万元，与上年持平；公车改革后我单位保留1辆公务用车。本部门预算没有安排购置车辆。2019年会议费预算2万元与上年保持一致。本部门预算没有安排培训费。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排65.88万元，较上年增加5.26万元，原因是机关人员比去年增加，人头公用经费增加。

8、政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、附2019年部门预算说明报表柳林镇2019年预算公开表

本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意.