凤翔县陈村镇人民政府2019年部门预算

发布时间: 2020-11-30 21:39:42

凤翔县陈村镇2019年部门预算

一、部门主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入， 不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019年度重点工作：

2019年全镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和省市县系列会议精神及重大工作部署, 聚焦“五个关键”、对标“八件大事”，突出高质量发展主线，紧紧围绕“聚力乡村振兴、打造工业强镇、建设魅力陈村”的总体目标，落实“六大工程”，建设“九大项目”，开拓创新、奋发有为，积极推进陈村各项事业高质量发展，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

一、聚焦项目招商，推动经济高质量发展

始终坚持以项目招商引领经济发展，以产业转型升级为关键，以实施乡村振兴战略为契机，以传统白酒、电子产业为主导，以现有龙头企业为支撑，以凤翔高新区为依托，奋力攻项目、强招商，聚力扩总量、提质量，以大项目、大招商带动大投入，促进大发展。

1.主攻项目建设。实施年度投资33.5亿元的9大重点项目。

一是年度投资31亿元的150万吨/年甲醇二期项目。年产90万吨的甲醇生产线及配套设施建成试生产并投产。

二是年度投资1.14亿元的甲醇尾气综合利用项目。一期投入5500万元，新建生产车间2.5万平方米，库房2800平方米，综合办公楼800平方米，宿舍900平方米，食堂400平方米，变电站100平方米；高纯二氧化碳生产装置一套；特种气体纯化充装生产线4条等相关配套项目。二期投入6500万元，新建三套高纯气生产提纯装置，建成并投入试生产。

三是年度投资1690万元的陈村镇集中供热工程。新建宝二电至陈村镇蒸汽管网约4千米，镇区入户蒸汽管网3.6千米及分汽室等配套工程，年内建成并投入使用。

四是年度投资8000万元的西北水性工业漆生产基地建设项目。新建标准化钢构车间2座3000平方米、厂房5座5000平方米、实验室1座1200平方米、办公楼1座3000平方米；新建涂料生产线15条等。

五是年度投资500万元的凤源酒业白酒酿造技改项目。建设制曲车间600平方米、制酒车间1200平方米，新增窖池240个，建成瓶装车间一座。

六是年度投资440万元的众力建材环保设施技改提升项目。新装4蒸吨燃气锅炉1台，新建料棚1500平方米，硬化堆料场地2000平方米。

七是年度投资431.5万元的2万吨有机肥生产线项目。新建发酵车间1座1600平方米，粉碎、混合、筛选、包装生产车间1座1200平方米；成品仓库1座600平方米；购置安装固液分离机、翻抛机等设备31台。

八是年度投资315.4万元的神农绿色种养及农产品加工项目。建设年出栏1.5万头生猪养殖基地、350亩设施蔬菜种植基地、100亩现代农业示范基地、200亩葡萄种植及加工基地、600平方米科普培训基地，年内建成投产。

九是年度投资1900万元的紫荆山新城棚户区改造及紫荆中学公租房小区外配套道路建设项目。项目位于紫荆中学，经紫荆山新城至陈村镇街道，全线按双车道三级公路标准，新建陈村大道4.75公里，路基宽8.5米，年内建成投用。

2.扩大招商引资。依托凤翔高新区，以“工业立镇、工业强镇”为战略目标，持续优化营商环境，转变招商方式，拓展引资渠道，发挥亲情招商、政策招商、资源招商等方式，重点抓好煤化工领域以商招商，全面盘活白酒行业产能，围绕农副产品深加工做文章，着力引进农业产业化龙头企业，积极推进工业和农业招商工作再上新台阶。促成投资1.2亿、年产值1000万吨的陕西万凤酒业有限公司落地建设、助推宝鸡智鸿电子科技有限公司电子元件扩建技改洽谈落地；做好实镇污水处理厂的前期工作。

3.办好惠民实事。实施总投资2629.16万元的41个村级项目，让群众共享民生发展新成果。其中，道路建设类项目7个，投资357万元；环境综合治理类项目7个，投资100.9万元；公共服务类项目8个，投资131.46万元；水利、电力、土地治理等其它各类项目19个，投资2039.8万元。

二、聚力脱贫攻坚，增强人民群众获得感

2019年是打赢脱贫攻坚战的关键一年，全镇上下要深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和中省市县决策部署，始终把提质增效放在首位，突出“三落实”(责任落实，政策落实、工作落实)，坚持“三并举”(扶贫与扶志扶智，持续攻坚与成果巩固、脱贫攻坚与乡村振兴)，抓实八项重点，聚力攻坚，确保高质量完成454人的年度脱贫任务。

1. 落实八大举措夯基础。一是聚力强产业。依托“党支部+企业+贫困户”模式，充分发挥专业合作社龙头带动作用，扩大传统种植养殖规模，在槐北村宝鸡神农农业科技有限公司打造“嵌入式”苹果基地一个，提升农副产品附加值。蔡阳山大葱专业合作社和料地村笤帚专业合作社的贫困户入社率要达到100%，户均预计增收1000元以上。主要依靠产业增收脱贫的贫困户占到年度全镇脱贫总户数的58%以上。年内新发展特色种植业518亩、畜牧养殖1640头（只、箱）。二是着力促就业。按照“长抓产业发展，短抓劳务输出”的思路，全方位加强公共就业服务，开展技能培训，实现工资性收入渐进式稳定增长。力争贫困劳动力转移就业1300人以上,新增就业260人；培训贫困劳动力100人以上；自主创业3人以上；为82名以上贫困劳动力提供公益性岗位兜底，创建就业扶贫基地1个，新建社区工厂1个。三是全力保住房。严格按照四级审批程序，认真执行改造建设标准，年内完成7户农村建档贫困户危房改造任务并如期入住。四是强力优教育。以建档立卡贫困家庭学生为重点，全面落实控辍保学责任和学生资助政策，保障各学段贫困家庭学生应享尽享，应免尽免。五是合力保健康。持续推进健康扶贫“四个100%”(贫困人口参合大病保险100%、健康扶贫政策知晓率100%、签约服务送医送药诊疗100%、落实贫困人口就医报销政策100%)和“三个一批”(大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批)行动计划；深入开展疾病防控八大行动，从源头遏制因病致贫、因病返贫，提升全民健康素养。六是协力强兜底。按照“保基本、兜底线”的原则，对确实不能依靠自身力量实现脱贫的病、残等部分或完全丧失劳动能力的建档立卡贫困户，按程序纳入农村低保，做到应保尽保；对符合条件的及时纳入农村特困人员救助供养范围，做到应养尽养；对建档立卡贫困人员中因病、因灾等其它原因造成家庭生活困难的，符合条件的及时申请临时救助，做到应救尽救；坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱项目，对单人户、无劳力户、患大病户、残疾人户等已脱贫但存在一定返贫风险的群体进行重点关注；整合新农保、新农合、残疾人补贴等社会保障兜底政策，切实保证“无劳力可扶和无力脱贫”的困难贫困人口生产生活无忧。七是齐力强金融。坚持把金融扶贫作为增加扶贫投入的重要渠道，通过精准摸底和到村到户政策宣传，为贫困户发展注入“金融活水”，有效破解产业发展资金难题。八是竭力助生态。与蔡阳山村、料地村生态公益林护林员签订管护责任书，明确管辖范围和职责，健全管护制度，保证管护区域内的生态林、林地、林木不受人为破坏、无乱砍滥伐现象。

2.全方位抓好扶志扶智。开展形式多样的扶志扶智活动，激发脱贫动力。以扶志“六法”为统揽，扎实开展“深化五项活动，抓好十项工作”激发内生动力专项行动，深入宣传脱贫致富标兵典型事迹，给贫困户树榜样、立标杆。坚持村级一约四会正常运行发展，充分发挥红白理事会和村规民约的积极作用，整顿大操大办、厚葬薄养等陈规陋习。

3.突出精细严实强管理。一是规范互助资金协会和爱心超市管理运营。蔡阳山村和料地村要严格互助资金协会管理，确保正常运行，账表清楚，发放贷款合规合理。建立健全物品出入库台账和贫困户积分兑换台账，确保爱心超市高效运转。二是确保档案管理规范化和数据信息精确化。对建档立卡贫困户数据采集、审核录入、复审等各个环节强化指导，确保国网信息数据零错误；按照大稳定、小调整，规范化要求，对脱贫攻坚档案资料进行统一归档管理，做到资料更新及时、内容完整、数据正确、归档合理、查阅方便。

4.坚持问题导向抓整改。一是常态整改补短板。针对中省市县历次反馈的各类问题全部认领，专题研判，建立台账，销号整改。深入开展脱贫攻坚整改“回头望”，建立整改长效机制，避免同类问题反复出现。紧盯全镇脱贫攻坚工作存在问题，分析原因，制定措施，切实解决贫困村集体经济发展、基础设施建设等弱项短板。二是严格管理促提升。选优配强“四支队伍”，分层分类对帮扶干部进行培训，强化日常督导和年终考核，持续深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，集中力量解决扶贫领域存在问题，打造会帮扶、作风硬的扶贫铁军。

5.深化“三变”改革促增收。围绕兴农富民目标，积极推动“三变”改革，选准产业，着力培育和发展龙头企业、合作社、家庭农场、专业大户等新型农业经营主体，推动资源变资产，资金变股金，农民变股民，让农民分享更多改革红利，进一步壮大村集体经济。

三、加快乡村振兴，建设宜居宜业镇村

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，强力实施乡村振兴战略，让农业更强、农村更美、农民更富。

1.增强镇区承载力。一是加快镇区中心广场项目。年内完成镇区中心广场建设项目，迁移项目区内高中低压杆线。完成西街排洪渠中段建设，消除雨季内涝隐患。二是推进陈村大道项目。完成宽8.5米、长4.75公里的陈村大道建设项目，并通车运行。三是启动镇区污水处理厂建设项目。做好年处理污水量36.5万立方米的污水处理厂前期工作，争取早日落地，早日运行，改善镇区及周边水生态环境。四是包装储备镇区垃圾填埋场项目。规范镇区街道及市场占道经营、乱停乱放等行为，建立镇区保洁队“早、中、晚”全天清扫、垃圾一日一清保洁机制，铲除墙面野广告，进一步改善镇区环境面貌。继续跟踪镇区垃圾填埋场项目，积极向中省包装申报，力争项目落户陈村。

2.优化宜居环境。围绕“净洁水源、整洁田园、美丽家园”的目标，学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”经验，持续开展农村人居环境综合整治行动，推进垃圾、污水、厕所“三大革命”。一是全面加强农村垃圾填埋点监管，引导群众树立环保意识，规范垃圾填埋方式，健全农村垃圾治理及监管长效机制，确保农村生活垃圾常态化治理。二是加强全镇水体治理，建立更加严格明晰的水域管护责任体系，实现水域无垃圾、无违建、无淤积、无毁损、无污染。三是加快推进农村卫生厕所建设。结合实际与农民需求，选择适宜的改厕模式，合理制定改厕目标任务和推进方案，坚持建管结合，积极构建长效运行机制，将农村“厕所革命”进行到底。同时，全面整治村庄环境卫生脏乱差，补齐基础设施短板，开展春秋季村庄大绿化、夏秋收后环境大整治活动，健全村庄环境卫生长效机制，持续提升农村人居环境综合品质。

3.建设生态文明。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，让陈村的天更蓝、地更绿、水更清。一是迎接中央环保专项督查，坚持问题整改常态化。做好重污染天气应急响应、扬尘处理、烟花爆竹燃放、禁烧等工作。在9月份第二轮环保督查前全面做好自查及存在问题整改工作。严格落实网格化监管和属地管理职责，确保督查前中后不出现因涉气、涉水、涉土的相关问题。对各级反馈的问题立说立改，整改到位，巩固督查成效。二是持续推进农村天然气入户工程。年内完成200户入户任务。三是全面完成“散乱污”企业整治提升。坚决禁止任何“散乱污”企业落户陈村，坚决杜绝各村为任何“散乱污”企业提供用地，依法取缔违规经营企业，6月底前完成7户“散乱污”企业改造提升任务。四是促进企业全面转型升级。积极践行新发展理念，引导镇域内规模以上企业转型发展，促使企业全面完善环保设施，做到达标排放，减少高能耗，实现高质量发展。

4.培育文明乡村。坚持自治法治德治相结合，深入开展乡风文明引领行动，涵养村韵民风，促进乡村和谐。一是开展第二届“十大孝子”评选表彰工作。以传承传统文化，倡导社会主义正能量为导向，精心策划，广泛调研推举，大力表彰继承传统美德的先进典型，树立道德标杆，培育优良家风。二是移风易俗塑乡风。充分发挥党员领导干部、乡贤骨干、农村致富能人的示范引领作用，评选道德模范，深入开展星级文明户评选，扎实推进文明村镇（单位）创建和“美丽乡村·文明家园”成果巩固工作。三是大力弘扬优秀传统文化，繁荣农村文化生活。传承弘扬红色革命文化、女登文化等；发挥村级文化综合服务中心阵地作用，培育文艺骨干人才，持续开展送戏、送政策、送技术等惠民活动，不断满足人民群众文化生活需求。

5.培强增收产业。以现有工业产业为支撑，以推动农业供给侧结构性改革为主线，借助“一村一品”优势，推进农业高质量发展。借助农村淘宝村级服务点和“互联网”电商销售渠道，打造陈村特色品牌。扶持壮大蔡阳山大葱种植及肉牛养殖、料地麻花加工、西李家堡笤帚加工、大海子羊肉宴、雒家务砖瓦生产、西街辣椒加工、上营挂面锅盔、槐北种植养殖等优势产业，积极培育丹参栽植、花椒及花卉种植等新型农业主体，培强促农增收产业，促进三产融合发展。

四、筑牢安全屏障，共建平安和谐陈村

1.深入开展扫黑除恶专项斗争。按照“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的要求，深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决扫除黑恶势力，保障人民安居乐业。加大扫黑除恶专项斗争的宣传力度，提升知晓率。畅通线索举报渠道，用足用活用好举报奖励政策，广泛发动群众检举揭发、提供线索，对摸排线索及时核查反馈，做到件件有回音。健全普法宣传机制，落实平安建设齐抓共管、奖惩考核等机制，持续提升“四率”，形成共同推动平安建设的良好格局。

2.及时化解矛盾纠纷。继续落实“三道防线”和“四项机制”，夯实维稳工作基础；坚持矛盾纠纷周排查、月研判工作机制，确保早发现、早介入、早处理；继续推行领导干部挂牌群众点名接访工作机制，着力解决群众反映的热点难点问题；继续推行重点稳控对象包抓责任制，控制进京访、降低赴省访、减少上市访、坚决杜绝越级访、群体访和非访。

3.强化安全生产和食品药品监管。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“保安全、强监管、促发展”思路，以推进企业安全生产为主线，以实施食品药品放心工程为核心，加强重点行业、重点区域安全监管，排查整治各类隐患，强化食药安全监管，切实保障全镇人民群众生命财产安全。

五、坚持党建引领，打造坚强战斗堡垒

2019年全镇开展基层党组织建设工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于基层党组织建设重要讲话精神及各级组织工作会议精神，以党建工作“六个一”为主攻方向，切实加强支部建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，进一步压实责任，扎实工作，不断开创全镇党建工作新局面。

1.夯实一个基础。以提升基层党支部组织力为重点，切实压实三个责任，践行党建本职。一是主体责任。党委书记、党支部书记履行好“第一责任人”职责，扛起主责、抓好主业、当好主角，真正把党的建设工作放在首位，特别是在壮大村级集体经济上要阔视野、想办法，年内实现闫家务、槐北村“空壳村”清零。二是工作责任。继续落实“清单式”管理制度，根据支部书记职责要求和各支部年度党建任务，建立年初“建账”、季度“查账”、年底“对账”管理机制，确保党员发展、党费收缴、“三会一课”、“积分管理”等工作扎实开展。三是督办责任。对重点要点工作挂牌督办，直接点出责任人、明晰目标任务、明确完成时限，公示公开职责任务，自觉接受监督。逐一对照“账单”，做到“兑现不到位，整改不收兵”。

2.坚持一条主线。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进全体党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持学习教育和素质培训同步提升。突出“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“亮身份、许承诺、比奉献”献礼中华人民共和国成立70周年专题活动，用足用活“智慧党建”平台，料地村、西槐村要强化流动党员向心力、凝聚力，东街村要率先实施党员分类管理，凝聚无职党员党性意识，推动广大党员干部把忠诚核心、拥戴核心、维护核心的要求转化为思想自觉、党性观念、纪律要求和行为规范。以“讲党课”“夜学会”“中心组学习会”和镇党校为载体，建立党员常态长效教育培训机制，采取专题党课、现场参观、实景互动等方式，全面推进理论教育进课堂、党性教育进基地、实践教育进一线，增强学习成果的实践性和实用性，打造“通岗”型基层干部。

3.突出一个特色。擦亮紫荆村红色教育基地品牌。加快广场绿化和铁艺完善等基础设施建设，完善教学接待机制，提升基地硬件品位。多方对接，积极争取基地电教室建设资金，筹备电教室建设前期工作。引导扩大基地周边餐饮、娱乐等一体化旅游功能区。深入挖掘“西府出击”革命精神，传承弘扬红色革命精神，不断提升基地知名度。

4.打造一种品牌。以宝鸡神农农业科技有限公司农业技术培训为依托，实施非公领域“讲习所”建设项目，打造有品位、有内涵、功能齐全的非公领域“讲习所”品牌。让广大意向群众以及贫困群众通过“讲习所”，学习国家政策、接受专业技能、理清发展思路、走好致富路，树立新风貌，打造党建促脱贫的新路子。同时，全镇13个非公支部要全面落实“三会一课”“主题党日”等党建任务，扎实开展“四融工作法”“红色动能工程”等重点工作，强化非公党组织引起企业发展作用。

5.实现一个覆盖。依次推进尹家务、西槐、蔡阳山、料地4个村党支部梯次迈进支部标准化队伍序列，提升规范化建设水平，重点抓好紫荆村创建省级党组织标准化建设工作和2018年党组织标准化建设达标迎检工作，实现全镇14个村支部标准化建设全覆盖。进一步推进“四创四化”工作，继续发挥东街村“五心”党支部作用等，确保典型引领、效果明显。

6.塑造一种形象。以“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为契机，开展“四廉”（廉政约谈“讲”廉、道德讲堂“学”廉、廉政观摩“警”廉、规章制度“保”廉）活动。进一步严明党的组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，坚持挺纪在前，以严明纪律管好党治好党。要更好地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。要加强对意识形态工作的统一领导，健全完善和全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。定期分析研判和通报意识形态领域情况，对思想文化领域的重大问题、重要情况，干部队伍思想动态中的倾向性、苗头性问题，有针对性地进行宣传引导。强化各类意识形态阵地建设和管理，绝不给错误思潮和主张提供传播空间和渠道，切实塑造基层党员干部干净、担当、务实、奉献的良好形象。

六、坚持廉洁从政，凝聚追赶超越合力

1.深化理论学习，筑牢思想防线。不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解把握,把《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等作为学习教育重点，组织党员干部坚持边实践边学习,在学懂弄通做实上下功夫，切实把思想和行动统一到中央精神和省市县委的要求上来，筑牢“不能腐”的思想防线。

2.强化廉政教育，注重源头预防。持续抓好家风家训教育活动。指导各村深入挖掘本土特色的家风家训教育亮点，建设家风家训教育阵地，已建成的要定期开展活动, 切实发挥“家风家训馆”的教育引导功能, 让“家风家训馆”成为党员群众的思想教育平台、领导干部的廉政教育基地。深入开展“知敬畏、守底线、作表率”主题廉政教育活动，弘扬清风正气，知敬畏、守底线、做表率,筑牢“不想腐”的思想堤坝。

3.持续从严发力，深化作风建设。严格准落实中央八项规定及实施细则精神和省市县有关规定落实，严肃查处工作时间上网聊天、工作不在状态、工作期间办私事、工作日午间饮酒等行为，围绕节假日、婚丧事宜等重要节点，紧盯公款吃喝、违规收送礼金礼品、违规操办婚丧喜庆事宜等“四风”问题，扎实开展领导干部违规收送礼金问题专项整治行动，对发现的问题进行严肃问责，形成“不敢腐”的良好氛围。

4.落实“一岗双责”，全面从严治党。始终保持全面从严治党的政治定力，把思想和行动统一到中央决策部署上来，以“越是艰险越向前”的英雄气概和“狭路相逢勇者胜”的斗争精神，不松劲、不停步，坚决扛起管党治党的政治责任，高度重视党风廉政建设和反腐败工作，明确主体责任和班子成员“一岗双责”责任，要求班子成员在抓好自身党风廉政建设的同时，抓好分管领域、分管干部、包抓村的党风廉政建设工作，确保在党风廉政建设的路上一个干部都不掉队，实现党委对党风廉政建设由“领导”责任到“全面”责任的转变。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括陈村镇政府，其中全额拨款事业单位2个，分别是陈村镇机关事业、陈村镇水管站。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	陈村镇政府
2	陈村镇财政所
3	陈村镇水管站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制65人，其中行政编制35人、事业编制21人；实有人员56人，其中行政33人、事业21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1026.65万元,当年陈村镇人民政府无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支1025.7万元与上年对比增加了119.64万元，增加的主要原因是人员增加，人员支出和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支1025.7万元与上年公共财政预算拨款支出907.01万元对比增加了119.64万元，支出增加的主要原因是人员增加，人员支出和公用经费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年陈村镇人民政府一般公共预算拨款收支1025.7万元与2018年对比的增加了119.64万元，支出变化的主要原因是人员增加，人员支出和公用经费相应增加。其中：人员经费支出879.93万元与上年对比增加了95.64万元，公用经费支出46.60万元与上年对比增加了18.30万元，项目支出100.12万元与上年对比增加了5.70万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年陈村镇一般公共预算总支出1025.7万元，其中：

（1）行政运行（2010301）支出344万元，比上年增加了9万元，增加的主要原因人员增加，预算支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）支出80万元，比上年增加5.70万元，增加的主要原因是项目增加，支出增大。

（3）其他政府办公厅事务（2010399）支出135万元，比上年减少了64万元，减少的主要原因是人员由事业转为公务员。

（4）行政运行（2010601）支出70万元，比上年增加了7万元，增加的主要原因是人员变化及财政所办公业务费增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出64.63万元，比上年增加了31.04万元，增加的主要是人员增加，预算支出增加。

（6）行政单位医疗（2101101）支出23万元，比上年增加了0.89万元，增加的主要原因是人员增加，预算支出增加。

（7）事业单位医疗（2101102）支出4.3万，比上年增加了0.68万元，增加的主要原因是人员增加，预算支出增加。

（8）其他水利支出（2130399）支出22.4万元，比上年增加了1.33万元，增加的主要原因是人员经费增大。

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出243万元，比上年减少了41万元，减少的主要原因是村级合并，村级经费及人员经费减少。

（10）住房公积金（2210201）支出37.85万元，比上年增加了3.36万元，增加的主要原因是人员增加，预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1025.7万元，其中：

（1）工资福利支出（301）696.86万元，较上年增加95.64万元，原因是人员增加，预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）146.72万元，较上年增加5.70万元，原因是项目增加，支出增大；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）183.07万元，较上年增加18.30万元，原因是人员变化，预算支出增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1025.7万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）696.86万元，较上年增加95.64万元，原因是人员增加，预算支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）146.72万元，较上年增加5.70万元，原因是项目增加，支出增大；

（3）对个人和家庭补助支出（503）183.07万元，较上年增加18.30万元，原因是人员变化，预算支出增加。

4、政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出1.7万元，与2018年预算相同。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二公务接待费为列入预算，主要是贯彻中央 “八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算1.7万元，与上年保持一致，公车改 革后我镇保留1辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。

2019年会议费预算2万元与上年保持一致，无培训费预算。

7、机关运行经费安排情况。

本镇2019年机关运行经费预算安排18万元，较上年增加2万元，原因是机关人员增加。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购货物类预算3.07万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陈村镇2019年部门预算明细