凤翔县档案馆（局）2019年预算公开说明

发布时间: 2020-11-30 21:39:43

一、部门主要职责：

根据“三定”方案文件,档案局主要职责是：

1、履行全县档案利用保护职能。受县政府委托承担全县档案行政管理和行政执法职能，制定全县档案工作人员培训计划，搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作，集中统一管理县级机关的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整与安全。

2、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行，参与编史修志工作。组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料信息化开发建设工作；负责《县志》、《年鉴》的资料征集、编纂和出版发行工作。

3、利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。负责征集研究、编写党史资料和党史传略工作。

4、完成县委、县政府、市档案局、市委党史研究室、地方志办公室交办的其他任务。

二、2019年度重点工作：

2019年档案局工作的思路是：以党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神为指导，深入贯彻落实县纪委全会和县委十六届四次全会精神，全为推动中央八项规定精神及市、县作风建设各项规定落实，聚焦“四风”问题整改，以实现县委、县政府决策部署高效落实为目标，着力推动干部作风大转变、工作效能大提升，实现全面进位争先，为建设实力强县做出应有贡献。

重点做好以下工作：

（一）聚力推动综合档案馆建设项目快速高效落实；

（二）完成《凤翔县志》（1989～2010）印刷；

（三）搜集整理县域经济发展的特色和亮点、年度大事要事，根据凤档发（2013）21、30号文件给《陕西年鉴》、《宝鸡年鉴》编辑部提供高质量凤翔资料、照片，宣传凤翔，服务凤翔经济发展。按照宝鸡地方志办公室文件通知精神，我县应尽快启动《凤翔年鉴》编纂工作。

（四）加强档案安全保管，开发档案信息资源，积极向社会提供利用。

（五）按照中共凤翔县委办公室凤办字〔2017〕89号文件，对档案数字化扫描加工工作提出具体要求，并将任务完成情况纳入对县区的目责考核工作。

（六）搜集编纂2018年凤翔县大事记，记录凤翔县2018年发生的大事、要事。

三、部门预算单位构成

本部门由1 个财政拨款事业单位组成

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人；实有人员11人，其中行政11人。单位管理的离退休人员11人。

凤翔县档案局本级2019年预算人员编制情况

序号	单位	在编人员		实有人员		离退休人员
		行政在编人员	事业在编人员	行政实有人员	事业实有人员
1	凤翔县档案局	12	0	11	0	1+10
2
3
4
5
合计			12		12	10

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算304.533万元，安排扶贫扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金5万元；

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支304万元与上年对比减少了39万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支304万元与上年公共财政预算拨款支出343万元对比的减少了39万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年档案局本级一般公共预算拨款收支304万元与2018年对比的减少了39万元，支出变化的主要原因是项目减少。其中：人员经费支出165万元与上年对比增加了2万元，公用经费支出13万元，项目支出126万元与上年对比减少了41万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年档案局本级综合预算一般公共预算总支出304万元（人员经费支出165万元、公用经费支出13万元、项目支出126万元），较2018年预算减少了39万元（人员经费支出增加2万元、项目支出减少了41万元）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出151万元，较上年增加17万元，原因是人员工资整体调整；

（2）商品和服务支出86.78万元，较上年增加5万元；原因是今年项目数量增多；

（3）对个人和家庭的补助支出为12.8万元，较上年减少16.2万元，原因是本年度无抚恤金；

（4）其他资本性支出53.2万元，上年度未安排；

档案局本级综合预算一般公共预算支出304万元（人员经费支出165万元、公用经费支出13万元、项目支出126万元），较2018年预算减少了39万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出2.7万元。我单位预算没有安排购置车辆。

2019年会议费预算1万元与上年保持一致，培训费预算2万元与上年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年档案局机关运行经费财政拨款预算4.4万元，较2018年预算减少了0.4万元，主要原因是：我单位调出1人。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共10万元，主要用于政府采购服务类预算10万元（《凤翔年鉴》的印刷出版工作）。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019年预算公开报表