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凤翔县商务局2018年度部门决算信息公开

发布时间: 2019-08-26 00:00:00

2018年决算公开表/AttachedFolder/file/201910/20191020155027_60118.xls

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责：

（一）贯彻执行国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县内外贸易、国际经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（二）推进流通体制改革和流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定负责特殊流通行业的监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通市场进行监督管理。

（六）建立完善对外贸易促进体系，组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施；执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施进出口总量计划，会同有关部门协调进出口商品工作。

（七）负责对外技术贸易管理，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术等工作。

（八）组织拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门，推动服务外包平台建设，促进服务出口和服务外包业的发展。

（九）指导全县外商投资工作；依法审核外商投资企业的设立、变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况，协调解决有关问题。

（十）承担组织协调我县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织全县产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十一）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业；牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法初审转报县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十二）负责对外援助工作，管理多、双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

2. 机构设置

根据凤翔县政府办公室凤政办发（2015）70号文件精神，设立凤翔县商务局，内设4个股室，分别为：1、办公室。2、流通股。3、外经贸股。4、商服股。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的正确领导下，凤翔县商务局紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，落实“五新”战略，全面落实县委十六届六次全委会、省市商务工作会议精神，按照“做活大商贸、繁荣大三产”的工作思路，聚力“五项重点、八件大事”，紧盯追赶超越目标，着力调结构、促消费、稳增长，以项目建设、招商引资、促进消费、电商发展、市场监管、安全维稳、基层党建、脱贫攻坚为重点，分解指标明责任，创新苦干抓落实，全面完成了年度各项目标任务，被评为2017年度全市市场监测工作先进单位、全市贸促系统先进集体和2018年第七届中国西部跨国采购洽谈会暨第二届中国（宝鸡）国际工业品采购展览会优秀组织奖，荣获2017年度全县招商引资先进单位、争取中省市资金工作先进单位。2018年主要经济指标完成情况如下：

1.社会消费品零售总额：完成社会消费品零售总额55.2亿元，同比增长12.3%。其中53户限上企业完成销售总额11.55亿元，同比增长13.3%。2018年度实现社会消费品零售总额61.32亿元，同比增长13.55%，占年度目标任务61.25亿元的100.1%。

2.外贸进出口总额：完成外贸进出口1360.3万元，占年度目标任务2500万元的52%，完成外贸进出口总额2620万元；完成兴盛达印刷包装、天鑫工业添加剂、凤之翔网络科技、博研智能装备4户对外贸易经营企业备案登记，超额完成全年目标任务。

3.限上企业培育：2018年新增限额以上商贸流通企业县下达目标任务5户（市对县考核任务2户）。专人对接联系，指导恒源酒店、关中缘、佰盛金科工贸等6户企业上报相关资料至省市统计专网备案审核，全年完成了6户限上商贸企业培育任务。

4.招商引资：完成招商引资到位资金2.38亿元，占年度目标任务2.3亿元的103.5%。

5.争取国投资金：完成争取国投资金476.6万元，占年度目标任务468万元的101.84%。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	凤翔县商务局本级

四、部门人员情况说明

我局机关工作人员13人，离休人员1人，退休人员12人，六十年代4人，遗属供养6人，军转干部6人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况

1．收入总计303.06万元。包括：

(1)公共预算财政拨款收入303.06万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)没有上年结转和结余。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

2．支出总计303.06万元，包括：

(1)基本支出303.06万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出142.47万元，对个人和家庭的补助支出15.36万元，商品和服务支出145.23万元。

(2)没有年末结转和结余。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2018年度公共预算财政拨款支出决算情况

1．公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度公共预算财政拨款支出303.06万元，其中：基本支出303.06万元。全部使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

工资福利支出142.47万元；

对个人和家庭的补助支出15.36万元；

商品和服务支出145.23万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

无。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.87万元，其中:

1、因公出国(境)费用0万元，本年度没有出国（境）人员。

2、本年没有购置车辆。公务用车运行维护费支出0万元.。

3、公务接待费0.14万元，主要用于公务接待较2017年公务接待费1.68元元减少1.54万元，主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动费用。

4.会议费1.6万元，按照中央八项规定开短会,减少会议的要求,较2017年会议费2.84万元减少1.24万元。

5、培训费0.13万元，按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩公务活动费用，较2017年培训费3.91万元减少3.78万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我局按照《2018年度部门支出绩效评价指标体系》开展自评工作，自评得分93分。我局按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案；预算编制基本准确，预算执行略有调整，绩效目标编制详细，决算做到应编尽编、详实准确；按县财政局要求，按时在政府门户网站上公开了2018年预算和2017年决算。

结合2018年度凤翔县财政预算绩效评价情况，我局在预算经费全部按照用途支出，厉行节约、节能降耗落到实处；规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

建议：制订年度资金预算方案前，认真做好市场预测和绩效目标分析，向局领导班子通报资金使用情况；预算资金绩效方面总体上是管理使用到位，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作，以便及时作出相应调整，实现项目资金利用效率最大化。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称			培育限上企业、困难企业职工补助
县级主管部门					实施单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	92.21	92.21		100%
			其中：省级财政资金
			市县财政资金	92.21	92.21		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	2018年，全面落实县委十六届六次全委会、省市商务工作会议精神，按照“做活大商贸、繁荣大三产”的工作思路，聚力“五项重点、八件大事”，紧盯追赶超越目标，着力调结构、促消费、稳增长，以项目建设、招商引资、促进消费、电商发展、市场监管、安全维稳、基层党建、脱贫攻坚为重点，分解指标明责任，创新苦干抓落实。				2018年度，通过商务系统全体党员干部职工履职尽责、团结拼搏、创新实干，圆满完成了年初确定的各项目标任务，在市县考核指标、项目建设、招商引资、商贸市场体系建设、电子商务发展、市场监管、外贸进出口、脱贫攻坚、党的建设等方面取得了一定成绩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培育限上企业		53户	53户
			招商引资		年度目标任务2.3亿元。	完成招商引资到位资金2.38亿元。
			社会消费品零售总额		年度目标任务61.25亿元。	实现社会消费品零售总额61.32亿元。
			外贸进出口总额		年度目标任务2500万元。	完成外贸进出口总额2620万元。

		质量指标	参加了各种招商会，上门拜访相关企业，同时组织商贸招商小分队，宣传推介商贸招商项目。		积极参与市县组织的深圳、北京、兰州乌鲁木齐招商推介会，与企业进行了对接交流，宣传了凤翔，推介了项目。	上门拜访京津冀地区相关企业，同时组织商贸招商小分队，
			开展县域重点外贸企业境外投资意向和2018年新增外贸企业培育对象摸底调研。		6户	6户
			发挥成品油市场专项整顿工作领导小组办公室协调职能，开展成品油经营市场秩序专项检查。		抽取油样25批次，处理问题16处，约谈企业15人次。	100%

		时效指标	年度目标		完成	完成
			定期检查		25户	100%
		成本指标

	效益指标	经济效益指标	太白巷西片区棚户区改造。		年度计划投资1亿元	该项目完成年度投资1.02亿元。
			加油站标准化建设形象提升改造		年度计划投资2200万元。	已完成投资2310万元，完成了22座加油站80个双层罐更新改造，31座加油站三次油气回收及4座加油站原址改扩建升级改造。
		社会效益指标	培育外贸出口企业		组织有外贸业绩的4户骨干企业参加了出口信用保险政策宣讲和出口信用风险管理培训会。	推进出口退税“放管服”改革，鼓励企业发展自营贸易提升业绩，促进了县域外贸发展
			发展脱贫产业		2018年脱贫目标任务和四件办实事、五项产业发展计划、三项保障措施。	组织贫困户开展苹果田间管理、刺绣等创业就业培训3期285人次，吸纳在家贫困户妇女55名发展刺绣产业，协助120户贫困户167人外出务工，实现了有产业发展能力的贫困户产业发展全覆盖，今年18户58人稳定脱贫，
			“电商+扶贫”的模式		挖掘本地特色农副产品资源，支持本地电商龙头企业通过订单收购、委托加工、网络营销等手段，畅通苹果、土鸡蛋、蜂蜜、泥塑、刺绣、草编等农副产品和传统手工艺品销售渠道，带动贫困群体发展	依托农村淘宝乐村淘、邮乐购等知名电商平台，建成27个贫困村电商服务站，帮助贫困户网上销售苹果,红薯等农特产品15万公斤，实现增收60多万元，带动43户贫困户从事刺绣，50多名贫困人口从事电商物流、包装等行业，5名贫困户实现微商创业。
		生态效益指标

		可持续影响指标

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		良好	良好
			服务对象		良好	良好
		……
说明	无
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表（2018年度）
填报单位:凤翔县商务局					自评得分：93
（一）简要概述部门职能与职责。					1.推进流通体制改革和流通产业结构调整。2.培育完善城乡市场体系。3．承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。4.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。5.建立完善对外贸易促进体系。6.负责对外技术贸易管理。7.指导全县外商投资工作。8.负责全县对外经济合作工作（金融企业除外）。9.负责对外援助工作（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出142.47万元，对个人和家庭的补助支出15.36万元，商品和服务支出145.23万元。
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。		303.06	303.06	10
投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		299.5	303.06	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。		303.06	303.06	5
投入	预算执行（25分）	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。		95	95	3
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	≤100%	5
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。		资产管理规范，资产收益及时、足额上缴财政。		5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金符合相关的预算财务管理制度规定	303.06	15
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。		100%	95%	35
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20				100%	100%	20
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。