凤翔县公安局2019年部门预算公开

发布时间: 2019-04-16 00:00:00

一、部门主要职责及机构设置

公安机关依法履行下列职责：

（一）贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章，掌握影响稳定、危害国家安全的情况，分析研究全县社会治安状况，制定对策，部署安排全县公安工作。

（二）积极获取情报信息，研究分析敌情、社情，及时研究提出解决对策的办法，不断提高公安保卫工作水平。

（三）负责全县范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查，打击现行犯罪，并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。

（四）依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，负责审查办理劳动教养案件。

（五）负责全县道路交通安全工作，维护交通秩序，负责县区道路交通安全管理；负责全县车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作；参与全县道路建设及交通安全设施规划。

（六）组织实施消防工作，依法进行消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

（七）指导和监督国家机关、社会团体、学校、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）负责全县范围内公共信息网和国际互联网以及计算机信息系统安全监察工作。

（十）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（十一）负责全县安全防范宣传工作。

（十二）负责接待人民群众来信来访工作，复查督办信访案件；负责治安案件的行政复议应诉工作，纠正冤假错案。

（十三）负责全县公安队伍建设；负责全县公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作；指导全县公安机关党组织建设及精神文明建设。

（十四）负责全县公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设；查处督办全县公安机关队伍重大违法违纪案件。

（十五）负责全县公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。

（十六）法律、法规规定的其他职责。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，围绕“一条主线”（践行新使命，忠诚保大庆），咬定“一个目标”（创优秀警队，让人民满意），强化“四项建设”（政治建设、能力建设、基础建设、主业建设），突出“四个重点”（维护稳定、安全监管、打击整治、服务民生），坚持“守底线、补短板，防风险、抓重点，争亮点、创一流”，锻造绝对忠诚的过硬队伍，全力护航县域经济社会发展，确保国家政治安全和全县社会大局持续稳定。

三、部门预算单位构成

本部门由公安局机关本级组成，内设9个机构,分别为执法勤务机构,综合管理机构,经济犯罪侦察大队,禁毒大队,巡警大队,监管机构,基层派出所,刑事侦察大队,交通管理大队（独立预算）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制247人，其中行政编制247人、；实有人员227人，其中行政229人（含交警大队）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆58辆，单价20万元以上的设备10台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5007.73万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入5007.73万元，其中一般公共预算拨款收入5007.73万元，2019年本部门预算收入较上年减少8.81万元，主要原因是上年度预算有追加的补发工资，本年度工资正常调整后无变化；2019年本部门预算支出5007.73万元，其中一般公共预算拨款支出5007.73万元，2019年本部门预算支出较上年减少8.81万元，主要原因是上年度预算有追加的补发工资，本年度工资正常调整后无变化。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入5007.73万元，其中一般公共预算拨款收入5007.73万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增减少8.81万元，主要原因是上年度有追加的补发工资，本年度工资正常调整后无变化；2019年本部门财政拨款支出5007.73万元，其中一般公共预算拨款支出5007.73万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少8.81万元，主要原因上年度有追加的补发工资，本年度工资正常调整后无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出5007.73万元，较上年减少8.81万元，主要原因是上年度有追加的补发工资，本年度工资正常调整后无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出5007.73万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4294.92万元，较上年增加50.14万元，原因是人员基本工资增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）712.81万元，较上年减少58.95万元，原因是压缩公用经费支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出5007.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3464.68万元，较上年增加133.76万元，原因是人员基本工资及配套资金增加；

（2）商品和服务支出（302）845.29万元，较上年减少156.53万元，原因是减少公用经费中的专项经费；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）697.76万元，较上年增加31.58万元，原因是临时人员工资增加；。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出5007.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4162.44万元，较上年增加165.34万元，原因是人员基本工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）615.29万元，较上年增减少56.53万元，原因是减少公用经费中的专项经费；

（3）机关资本性支出（-）（503）230万元，较上年减少100万元，原因是减少视频监控经费；

4、政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出50万元，较上年无变化。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排10万元，较上年持平。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共250万元，其中政府采购货物类预算150万元，政府采购工程类预算100万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

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