凤翔县交通运输局2019年部门预算

发布时间: 2020-11-30 21:40:02

一、部门主要职责及机构设置

县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹公路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责拟订全县公路及城县客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

（四）负责全县综合交通运输县场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责县城公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和县城客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（五）负责提出全县公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（六）负责全县农村公路建设、养护工作；负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

（七）负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责联系有关部门，协调解决地方铁路和民用机场的规划、建设与公路规划、建设有关问题。

（十）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（十一）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系规划。县发展和改革委局统筹衔接铁路、公路、水路、民航等规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2.规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路固定资产投资规模和方向、中省市财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革委员会审批、审核的项目，需事先征得县交通运输局同意。

县交通运输局设内设3个股室：办公室、公路股、运输管理股。

二、2019年年度部门工作任务

1、由县公路局负责，凤翔公路段配合，采取多种形式，广泛宣传和落实《中华人民共和国公路法》、国务院《公路安全保护条例》、《陕西省公路条例》及《凤翔县农村公路管理养护工作的实施意见》等法规,确保国省道路和县乡道路安全畅通；

2、由县运管所负责，采取多种形式，广泛宣传和落实《中华人民共和国道路运输条例》、《陕西省道路运输管理条例》、《陕西省出租汽车客运条例》、《出租汽车经营服务管理规定》及《凤翔县推进城乡公交客运一体化发展实施方案》和《城乡公交客运车辆财政补贴办法》等法规，确保县境内已办许可证的客运、货运、出租车、公交等营运车辆依法安全运行；

3、由局纪检组监察室负责，各单位、各分管领导、各股室落实，通过明察暗访、奖优罚劣、季度排名、约谈问责等方式，狠抓交通政风行风建设，确保行风不断好转；

4、由局运管股和运管所负责，按照逐步片区化及安全、效益、方便群众“三兼顾”的原则和城乡公交一体化的思路，进一步优化县境内公交线路，并切实加强客运站和候车亭管理工作；

5、由县公路局、凤翔公路段负责，按照“属地管理”和凤翔公路段负责国省道路、县公路局负责县乡道路、各镇负责村组道路的原则，切实抓好县境内公路的管养工作及两侧路域环境整治工作；

6、由县运管所负责，积极开展客运市场“百日专项整治”活动；

7、由凤翔公路段牵头，县公路局、运管所配合会同县交警队积极开展公路治超专项活动；

8、由县运管所、县公路局、凤翔公路段负责，按照归口管理的原则，全力抓好秋季防汛和冬季防滑交通安全工作；

9、由局政秘股负责，各相关单位、各分管领导及干部落实，切实抓好党建、廉政、安全、信访、维稳、环保等“一岗双责”工作；

10、由局政秘股负责，各相关单位、各相关领导及干部落实，积极完成县上安排的扶贫、创文及美丽乡村等各项中心工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括凤翔县交通运输局机关和局直属2个事业单位，其中全额拨款事业单位2个，分别是凤翔县农村公路管理站、凤翔县道路运输管理所。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	凤翔县交通运输局（机关）
2	凤翔县农村公路管理站
3	凤翔县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制45人，其中行政编制9人、事业编制37人；实有人员83人，其中行政8人、事业75人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1291.22万元。同时完成本年度工作任务，重点项目建设。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1291.22万元，为一般公共预算拨款收入1291.22万元，2019年本部门预算收入较上年减少51.37万元，主要原因是公用经费压缩、项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1291.22万元，为一般公共预算拨款收入1291.22万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少51.37万元，主要原因是公用经费压缩、项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1291.22万元，较上年减少51.37万元，主要原因是公用经费压缩、项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1291.22万元，其中：

（1）行政运行（2140101）126.33万元，较上年增加10.06万元，原因是工资晋升；

（2）一般行政管理（2140102）103.92万元，较上年减少5.2万元，原因是项目减少；

（3）机关事业养老保险缴费支出（2080505）113.69万元，较上年增加13.44万元，原因是缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）3.46万元，较上年无变化；

（5）事业单位医疗（2101102）249.29万元，较上年减少5.3万元，原因是缴费基数变化。

（6）住房公积金(2210201)57.92万元，较上年增加8.92万元，原因是基数变化。

（7）农村道路建设(2130142)626.02万元，较上年减少76.98万元，原因是项目减少。

（8）事业单位离退休(2080502)10.59万元，较上年增加3.69万元，原因是待遇增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1291.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）880.06万元，较上年增加10.93万元，原因是工资标准提升；

（2）商品和服务支出（302）375.13万元，较上年减少61万元，原因是项目减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）18.03万元，较上年减少4.66万元，原因是支出减少；

（4）资本性支出（310）18.00万元，较上年增加3.36万元，原因是增加政府采购；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1291.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）880.06万元，较上年增加10.93万元，原因是工资标准提升；

（2）机关商品和服务支出（502）375.13万元，较上年减少61万元，原因是项目减少；

（3）机关资本性支出（503）18万元，较上年增加3.36万元，原因是增加政府采购；

（4）对个人和家庭额补助支出（509）18.03万元，较上年减少4.66万元，原因是支出减少；

4、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.54万元，较上年减少2.6万元，原因是公务车辆及公务接待减少，。其中：因出国境经费0万元，与上年无变化；公务接待费2.14元，较上年减少0.46万元，原因是公务接待减少，费用压缩；公务用车运行维护费13.4万元，较上年减少2.14万元，原因是车辆减少；公务车购置费0万元，与上年无变化。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排19.24万元，较上年减少2.6万元，原因是车辆减少、接待压缩。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共25万元，其中政府采购货物类预算25万元。

八、专业名词解释

1.政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如交通经费中分别有多少用于人员工资、基础设施建设、社会保障缴费，维修维护等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九，本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

2019年凤翔县交通运输局部门预算公开表/AttachedFolder/file/201905/20190521110031_74472.xls