凤翔县总工会2019年部门预算公开

发布时间: 2020-11-30 21:40:02

一、部门主要职责：

凤翔县总工会是凤翔县委直属人民团体部门。根据工会的性质和任务,工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能。

1、维稳维权工作。围绕县委中心工作，依照《中国工会章程》，协调与企业签订工资集体合同，突出和履行维护职工合法权益的职能。

2、拟订涉及职工切身利益的政策、措施、制度，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调处工作，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理。

3、组织实施“四送”和“再就业工程”建立健全企业特困职工档案，开展困难职工帮扶工作，为职工排忧解难，维护职工队伍和社会稳定。

4、指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

5、组织职工开展多种形式的劳动竞赛、合理化建议和技术革新活动，部署和安排重大的节日文体活动，指导基层工会的宣传教育工作。

6、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工福利事业的指导、协调工作。

7、负责全县工会干部的管理制度和培训计划，做好对基层专（兼）职工会干部的培训工作。

8、做好全国、省、市、县劳动模范和全国、省、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

9、负责汇总全县各基层工会经费的年度收支、预算、决算和财务报表，完成编报本级年度预算计划和年终决算。

10、指导全县各基层工会依照《工会法》及有关法规规定，开展工会经费审查工作。

二、部门预算单位构成

本部门的预算包括总工会机关和下属事业单位凤翔县职工服务中心和凤翔县文化宫。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，如下：

三、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门机关人员编制4人，其中行政

编制4人、实有人员4人。下属事业单位事业编制4人，其中县职工帮扶中心实有人员2人，县文化宫实有人员2人。单位管理的离退休人员8人。

凤翔县总工会本级2019年预算人员编制情况

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算没有安排车辆购置预算。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款156.06元,当年我单位本级无政府基金预算。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支156.06万元与上年对比增加了12.85万元,主要原因：县工会换届后人员增加工资预算和预算了2019年凤翔县劳动模范评选表彰大会，拟对受表彰的县劳模进行一次性奖励。

（二）财政拨款收支情况。2019年部门财政拨款收支156.06万元与上年公共财政预算拨款支出143.21万元对比的增加了12.85万元，主要原因：县工会换届后人员增加工资预算和预算了2019年凤翔县劳动模范评选表彰大会，预对受表彰的县劳模进行一次性奖励。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我单位一般公共预算拨款收入156.06万元（其中：工资福利支出93.92万元与上年对比增加了19.58万元，商品和服务支出36.60万元与上年对比增加了28.24万元，对个人和家庭补助5.54万元与上年对比没有变化。项目支出46.70万元与上年对比减少了8.27万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年我单位本级一般公共预算总支出156.06万元。基本支出：行政运行支出89.35万元，养老保险缴费11.78万元，住房公积金5.95万元、行政单位医疗2.47万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

我单位本级一般公共预算支出156.06万元。工资福利支出93.92万元，商品和服务支出36.60万元，对个人和家庭补助支出5.54万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出5.10万元。一是因公出国（境）费未作预算；二公务接待费2.5万元。严格贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算2.60万元，较2018预算没有变化。我单位本年预算没有安排购置车辆。

2019年会议费预算8万元，较2018预算增加了0.5万元,培训费预算3.60万元，较2018预算减少了0.9万元。主要原因是：2019召开凤翔县劳动模范评选表彰大会,对受表彰的劳模给予一次性奖励。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年我单位运行经费财政拨款预算9.90万元。按照中央八项规定，有些业务费减少不必要开支。

（八）政府采购情况。

2019年我单位无政府采购预算。

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