凤翔县范家寨镇人民政府2019年部门预算公示

一、部门主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019年度重点工作：

2019年范家寨镇经济社会发展总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实县委全委会议精神，坚持把政治建设放在首位，以产业发展为突破(做强苹果产业、做大花卉产业、做亮旅游产业)，聚焦五项重点（产业发展、项目招商、脱贫攻坚、美丽乡村、党的建设），完成十大项目，全力建设苹果大镇、经济强镇、旅游名镇。

（一）转型升级产业发展

1、加快产业转型升级，扶持绿宝果业、江山如画合作社、玉燕山蝴蝶谷等新型经营主体，做强苹果、做大花卉、做亮旅游产业。2019年，新栽苹果3000亩，改造老果园2000亩，发展花卉面积2000亩，培训果农5000人，配合做好全县首届矮化苹果发展大会的召开；

2、举办乡村旅游文化节，聚力发展订单农业，开展果树认领活动，推进休闲游、乡村游和体验游活动，全年吸引游客5万人次。

（二）畜势突破项目招商

3、树立新发展理念，始终把招商引资作为“一号工程”来抓，落实领导干部包抓项目责任制，重点围绕苹果、花卉和旅游产业，圆满完成总投资8.3亿元，年度投资4.895亿的中明风电、汇丰农业综合体、西博科技等十大重点项目，推动镇域经济高质量发展。

（三）强力推进脱贫攻坚

4、按照“八个一批、六个精准”要求，坚持“一村一策、一户一法”，坚持把产业发展作为稳定脱贫的治本之策，发挥好产业脱贫“563”模式，做到长短结合，贫困户收入大幅提升，确保年内老女沟村出列，128户405人如期脱贫。

（四）高标整治美丽乡村

5、统筹城乡发展，年内完成镇区规划评审工作，优化镇域空间布局；

6、严格落实生态环保，推进农村“五改”工作，做好垃圾填埋场规范化建设，推行垃圾转运收集，开展农村“厕所革命”行动；

7、抓好美丽乡村重点村建设，做到13个村环境整治全覆盖，打造生态特色小镇，不断提高群众幸福指数。

（五）突出抓好安全维稳

8、扎实推进扫黑除恶专项斗争，坚持开展矛盾纠纷排查调处，深化平安创建活动，确保全镇稳定；加强安全生产工作，加大宣传力度，落实“周排查月通报”制度，确保安全生产不出问题。

（六）全面加强党的建设

9、落实镇村党组织抓党建主体责任和党组织书记抓党建第一责任，全面贯彻党支部工作条例，持续推进“四型支部“建设；

10、开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，落实“三项机制”，锻造高素质干部队伍；

11、加强党风廉政建设，持之以恒落实中央八项规定，继续开展纪律作风整治活动，求真务实，敢闯敢干，圆满完成2019年各项目标任务。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括范家寨镇政府，其中全额拨款事业单位2个，分别是范家寨镇机关事业、范家寨镇水管站。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制65人，其中行政编制43人、事业编制22人；实有人员55人，其中行政33人、事业22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1026.65万元,当年范家寨镇人民政府无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支1026.65万元与上年对比增加了119.64万元，增加的主要原因是人员增加，人员支出和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支1026.65万元与上年公共财政预算拨款支出907.01万元对比增加了119.64万元，支出增加的主要原因是人员增加，人员支出和公用经费相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年范家寨镇人民政府一般公共预算拨款收支1026.65万元与2018年对比的增加了119.64万元，支出变化的主要原因是人员增加，人员支出和公用经费相应增加。其中：人员经费支出879.93万元与上年对比增加了95.64万元，公用经费支出46.60万元与上年对比增加了18.30万元，项目支出100.12万元与上年对比增加了5.70万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年范家寨镇一般公共预算总支出1026.65万元，其中：

（1）行政运行（2010301）支出369.32万元，比上年增加了46.25万元，增加的主要原因人员增加，预算支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）支出55.82万元，比上年增加5.70万元，增加的主要原因是项目增加，支出增大。

（3）其他政府办公厅事务（2010399）支出149.70万元，比上年增加了35.53万元，增加的主要原因是人员经费增加。

（4）行政运行（2010601）支出103.79万元，比上年增加了21.27万元，增加的主要原因是人员变化及财政所办公业务费增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出76.66万元，比上年增加了17.25万元，增加的主要是人员增加，预算支出增加。

（6）行政单位医疗（2101101）支出9.72万元，比上年增加了0.89万元，增加的主要原因是人员增加，预算支出增加。

（7）事业单位医疗（2101102）支出5.69万，比上年增加了0.68万元，增加的主要原因是人员增加，预算支出增加。

（8）其他水利支出（2130399）支出17.64万元，比上年增加了1.33万元，增加的主要原因是人员经费增大。

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出200.29万元，比上年减少了12.62万元，减少的主要原因是村级合并，村级经费及人员经费减少。

（10）住房公积金（2210201）支出38.02万元，比上年增加了3.36万元，增加的主要原因是人员增加，预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1026.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）696.86万元，较上年增加95.64万元，原因是人员增加，预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）146.72万元，较上年增加5.70万元，原因是项目增加，支出增大；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）183.07万元，较上年增加18.30万元，原因是人员变化，预算支出增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1026.65万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）696.86万元，较上年增加95.64万元，原因是人员增加，预算支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）146.72万元，较上年增加5.70万元，原因是项目增加，支出增大；

（3）对个人和家庭补助支出（503）183.07万元，较上年增加18.30万元，原因是人员变化，预算支出增加。

4、政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出1.7万元，与2018年预算相同。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二公务接待费为列入预算，主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算1.7万元，与上年保持一致，公车改革后我局保留1辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。

2019年会议费预算2万元与上年保持一致，无培训费预算。

7、机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18万元，较上年增加2万元，原因是机关人员增加。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购货物类预算2.8万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附:凤翔县范家寨镇人民政府2019年部门预算表

(部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）