凤翔县田家庄镇2019年部门预算信息公开

发布时间: 2019-04-16 00:00:00

一、部门主要职责及机构设置

根据凤翔县人民政府办公室文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任。

凤翔县田家庄镇人民政府设置办公室5个，分别为：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务管理办公室，综治维稳办公室，宣传科教文卫办公室；事业机构设置站所4个，分别为：公益事业服务站、农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站。

二、2019年年度部门工作任务

（一）立足增强发展实力，切实抓好项目招商

1、聚集合力，推进重点项目。

2、攻坚克难，保障县上重点项目。

3、全力以赴，完成惠民实事项目。

4、依托优势，抓好招商引资。

（二）立足建设宜居之地，切实抓好城乡环境

1、围绕品质城镇，整治背街小巷。

2、围绕有序建设，整治违规建筑。

3、围绕整洁有序，整治环境卫生。

4、围绕美丽乡村，建设新型农村。

（三）强力推进特色城镇建设---实施田家庄镇镇区基础设施改造提升工程。围绕该项工作，我镇坚持“改、建、管”三措并举，多方筹资，加强镇区设施建设。

1、重“改”，实施街道“外墙立面”改造工程。

2、重“建”，实施镇区改造提升及配套工程。

3、重“管”，抓好镇区环境综合整治工程。

（四）立足增强群众福祉，切实抓好民生改善

1、聚焦群众致富，多措并举促增收。

2、聚焦精准脱贫，打赢脱贫攻坚战。

3、实施基础设施提升行动，提升投资环境吸引力。

4、实施特色产业培育行动，发展苹果花椒产业，增加群众收入。

5、实施农村危房改造行动，改善群众居住条件。

6、聚焦改善民生，增强群众获得感。

（五）立足社会平安稳定，切实抓好信访安全

1、强化社会治理。

2、强化信访维稳。

3、强化安全工作。

三、部门预算单位构成

部门预算包括部门本级政府（机关）预算、本级政府（事业）预算、镇财政所预算和镇水务站预算）

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称
1	镇政府本级（机关）
2	镇政府（事业
3	镇财政站
4	镇水务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制23人、事业编制16人；实有人员31人，其中行政17人、事业14人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算共有车辆壹辆，无20万元以上车辆，同时，2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款694.81万元，将严格按照年初预算指标用途和财务管理要求进行日常管理，不断提高财政资金效率。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入694.81万元，其中一般公共预算拨款收入694.81万元，2019年本部门预算收入较上年增加84.47万元，主要原因是人员工资普调和项目支出的增加；2019年本部门预算支出694.81万元，其中一般公共预算拨款支出694.81万元、2019年本部门预算支出较上年增加84.47万元，主要原因是工资普调和项目支出的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入694.81万元，其中一般公共预算拨款收入694.81万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加84.47万元，主要原因是工资调整增加；2019年本部门财政拨款支出694.81万元，其中一般公共预算拨款支出694.81万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加84.47万元，主要原因工资调整增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（1）2019年本部门一般公共预算拨款支出694.81万元，较上年增加44.47万元，主要原因是工资调整和项目资金增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出694.81万元，其中：

（2）行政运行（2010301）235.52万元，较上年增加22.50万元，原因是工资调整和项目资金增加；

（3）一般行政事务（2010302）28.61万元，较上年增加3.8万元，原因是工资调整；

（4）其他政府办公厅及相关机构事务（2010399）85.79万元，较上年增加（减少）6.3万元，原因是工资调整和项目资金增加；

（5）行政运行（2010601）64.32万元，较上年增加3.85万元，原因是工资调整和项目资金增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.76万元，较上年增加18.52万元，原因是工资调整增加；

（7）行政事业单位医疗（21011）21.77万元，较上年增加5.87万元，原因是工资调整增加；

（8）其他水利支出（2130399）21.15万元，较上年增加2.2万元，原因是工资调整增加；

（9）对村民委员会和党支部的补助(2130705)167.34万元，与去年基本持平；

（10）住房公积金（2210201）23.20万元，较上年增加2.62万元，原因是工资调整增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出694.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）434.80万元，较上年增加38.53万元，原因是工资调整增加；；

（2）商品和服务支出（302）125.29万元，较上年增加34.56万元，原因是工资调整增加；；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）134.72万元，较上年增加11.38万元，原因是工资调整增加；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出694.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）434.80万元，较上年增加38.53万元，原因是工资调整增加；

（2）机关商品和服务支出（502）125.29万元，较上年增加34.56万元，原因是工资调整增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）134.72万元，较上年增加11.38万元，原因是工资调整增加。

4、政府性基金预算支出情况

2019年本部门不涉及政府性基金预算支出。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门不涉及国有资本经营预算拨款。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，与上年持平。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排28.34万元，较上年减少3.23万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩支出，提高工作效率。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算未安排

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

2019年田家庄镇预算公开表（单位）