中共凤翔县委宣传部2019年部门预算公开

一、部门主要职责及机构设置：

根据国家保密相关规定，不予公开。

二、2019年年度部门工作任务：

2019年,全县宣传思想文化工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中央和省市宣传思想和精神文明建设工作会议及县委十六届七次全委会精神，紧紧围绕一条主线（学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想），扭住六个重点（理论武装、意识形态责任制、新闻宣传及媒体融合、社会主义核心价值观弘扬、文化繁荣发展、队伍建设），提升五种能力（思想引领力、舆论推动力、道德支撑力、文化竞争力、工作执行力），举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，为推动新时代凤翔高质量发展，打造宝鸡副中心、建设实力强县提供坚强思想保证和强大精神力量，以优异的成绩迎接新中国成立70周年。

重点做好以下工作：

1.加强意识形态工作。

2.强化领导干部学习。

3.丰富学习教育方式。

4.深入开展理论宣讲。

5.注重理论社科研究。

6.围绕主线，做精主题宣传。

7.弘扬正气，做好典型宣传。

8.管好网络，强化舆论引导。

9.优化平台，推动媒体融合。

10.坚持常态化，把准价值导向。

11.坚持规范化，深化文明创建。

12.坚持本土化，培育文明乡风。

13.加强文艺精品创作。

14.丰富文艺交流活动。

15.深化文艺志愿服务。

16.加快文化产业发展。

17.强化政治担当。

18.强化工作创新。

19.强化作风建设。

三、部门预算单位构成

根据国家保密相关规定，不予公开。

四、部门人员情况说明

根据国家保密相关规定，不予公开。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款402万元,当年我部本级无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入624.51万元，其中一般公共预算拨款收入624.51万元，2019年本部门预算收入较上年增加32万元，主要原因是宣传专项事务资金预算增加；2019年本部门预算支出624.51万元，其中一般公共预算拨款支出624.51万元，2019年本部门预算支出较上年增加32万元，主要原因是宣传专项事务资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入624.51万元，其中一般公共预算拨款收入624.51万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加32万元，主要原因是宣传专项事务资金预算增加；2019年本部门财政拨款支出624.51万元，其中一般公共预算拨款支出624.51万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加32万元，主要原因宣传专项事务资金预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出624.51万元，较上年增加32万元，主要原因是宣传专项事务资金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出624.51万元，其中：

（1）行政运行（2013301）169.47万元，较上年减少1.47万元，原因是严控费用开支，压缩支出费用预算；

（2）一般行政管理事务（2013302）402.00万元，较上年增加21.50万元，原因是宣传专项事务资金预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）25.95万元，严格按照国家规定预算支出。

（4）行政单位医疗支出（2101101）14.14万元，严格按照国家规定预算支出。

（5）住房公积金支出（2210201）12.96万元，严格按照国家规定预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出624.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）203.73万元，较上年增加7.44万元，原因是人员工资增加，工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）405.78万元，较上年增加74.56万元，原因是宣传专项事务资金预算增加；

（3）资本性支出（310）10.00万元，原因是拟购置办公电脑一批，照相器材一台。

（4）其他支出（399）5.00万元，原因是帮扶贫困村及最美乡村建设补助资金。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出624.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）203.73万元，较上年增加7.44万元，原因是人员工资增加，工资福利支出预算增加；

（2）机关商品和服务支出（502）405.78万元，较上年增加74.56万元，原因是宣传专项事务资金预算增加；

（3）机关资本性支出（-）（503）10.00万元，原因是拟购置办公电脑一批，照相器材一台。

（4）其他支出（599）5.00万元，原因是帮扶贫困村及最美乡村建设补助资金。

4、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.40万元，较上年增加7.20万元，原因是宣传专项事务增加。其中：因出国境经费0万元；公务接待费10万元，较上年增加4.4万元，原因是宣传专项事务增加，扩大我县对外宣传、推介力度，计划接待到我县指导、交流批次增加，预算支出增加，但我单位将严格执行贯彻中央八项规定等要求，厉行节约，压缩公务活动费用；公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加2.8万元，原因是宣传专项事务增加，车辆使用年限较长，维修维护费用成本高；公务车购置费0万元，我单位本年预算没有安排购置车辆。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排15.78万元，较上年增加0.06万元，增加幅度0.3%，属于正常预算波动范围内。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共5.50万元，其中政府采购货物类预算5.5万元，计划购置办公电脑一批，购置照相器材一台。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

九、附2019年部门预算报表。/AttachedFolder/file/201905/20190520154808_75951.xls