凤翔县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

发布时间: 2020-11-30 21:40:03

一、部门主要职责

根据凤政办发〔2019〕94号《关于调整凤翔县人力资源和社会保障局职责机构编制事项的通知》，本部门主要职责是：（一）拟订全县人力资源和社会保障发展规划和年度计划，并组织实施。(二）拟订并实施人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，促进合理流动、有效配置。（三）承办县政府任免工作人员和县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的有关事项（四）完善公共就业服务体系，实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施。（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。（六）承担城乡社会保险基金行政监督责任,实施机关事业单位养老保险，负责全民参保登记工作。（七）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。（八）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配、津补贴和企业职工工资收入分配的调控政策、措施。（九）推进事业单位人事制度改革。（十）负责县级表彰奖励和评比达标表彰等职责。（十一）拟定并实施劳务输出及农民工工作发展规划和年度计划。（十二）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。（十三）拟订全县全民创业工作规划及年度计划，并负责组织协调、监督检查。（十四）负责人才引进、人才开发和管理服务工作。（十五）承办县政府交办的其他事项。（十六）组织开展全县工伤认定工作

二、2019年度重点工作

今年工作思路：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照县委、县政府总体部署，坚持以人民为中心的发展思想，盯紧追赶超越目标，围绕民生为本，人才优先工作主线，突出抓重点、补短板、强弱项、防风险，全力实施稳定就业、社保提升、引才聚智、治欠保支、薪酬改革、服务便民六大行动，让人民群众的幸福感、获得感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。重点抓好全力促进就业创业、全面落实社会保险政策、大力实施人才强国战略、稳步推进人事制度改革、扎实构建和谐劳动关系、全面提升公共服务能力六大任务。

三、部门预算单位构成

本部门由局机关本级和2个财政拨款事业单位、2个财政补助事业单位组成，情况如下表：

序号	单位名称
1	凤翔县人力资源和社会保障局
2	凤翔县社会医疗保险管理中心
3	凤翔县城乡居民养老保险管理中心
4	凤翔县劳动就业局
5	凤翔县机关事业养老保险管理中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制87 人，其中行政编制36 人、事业编制51 人；实有人数81 人，其中行政 34人、事业47 人；单位管理的离退休人员 15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1211.68万元,当年人社局局本级和局属单位无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支1211.68万元，与上年对比增加了151.34万元，增加的主要原因是：一是人员增加，相应的公用经费增；，二是本年实施项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支1211.68万元与上年公共财政预算拨款支出1060.34万元对比增加了151.34万元，支出增加的主要原因：一是人员增加，相应的公用经费增加；二是本年实施项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年人社局局本级和局属单位一般公共预算拨款收支1211.68万元，与2018年对比增加了151.34万元，支出变化的主要原因：一是人员增加，相应的公用经费增加；二是本年实施项目增加。其中：人员经费支出935.66万元与上年对比增加了94.92万元，公用经费支出63.02万元与上年对比增加了23.42万元，项目支出231万元与上年对比增加了51万元。增加的原因：一是人员增加，相应的公用经费增加；二是本年实施项目增加。2019年部门总体收支1211.68万元，与上年对比增加了151.34万元，增加的主要原因是：一是人员增加，相应的公用经费增加，二是本年实施项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1211.68万元，其中：

（1）行政运行（2011001）372.14万元，较上年增加43.74万元，增加的主要原因是人员增加，人员及公用相应经费增加。

（2）一般行政管理事务（2011002）110万元，较上年增加12万元，主要原因是本年项目增加。

（3）就业管理事务（2080106）174.87万元，较上年增加59.89万元，原因是增加专业技术人员继续教育培训费。

（4）社会保险经办机构（2080109）324.04万元较上年增加1.02万元，原因是人员增加支出增大。

（5）机关事业养老保险缴费支出（2080505）112.66万元,较上年增加8.79万元，原因是人员增资缴费基数变化。

（6）行政事业单位医疗（2101101）44.49万元，较上年增加13.66万元，原因是人员增资缴费基数变化。

（7）事业单位医疗（2101102）17.68万元，较上年减少3.32万元，原因是人员缴费基数变化。

（8）住房公积金（2210201）55.80万元，较上年增加4.78万元，原因是人员增资缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照政府预算支出经济科目的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1211.68万元。

（1）机关工资福利支出（501）932.96万元,较去年增加52.62万元，原因是人员增加及人员增资，支出增大

（2）机关商品和服务支出（502）257.32万元，较去年增加95.32万元，原因是人员增加相应的商品服务支出增加。

（3）机关资本性支出（503）18.7万元，较上年增加0.7万元，原因是本年安排设备购置增加。

（4）对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年减少15.12万元，原因是去年预算一人的抚恤金丧葬费。

4、政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出1.4万元，较2018年减少了0.05万元，下降了3.45%。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用；三是公车改革后我局没有保留公务用车，没有预算公务用车运行维护费。

2019年会议费预算5.5万元，较2018年增加了2.1万元，增加了60%，主要由于本年医保政策培训宣传增加；培训费预算4.9万元，较2018年预算减少1.4万元，减少22.2%.

7、机关运行经费安排情况。

2019年人社局局机关和局属单位运行经费财政拨款38.56万元，较2018年减少了1.04万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

8、政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算54.34万元，其中政府采购货物类预算44.34万元、政府采购服务类预算10万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：人社局2019年部门预算报表人社局2019年部门预算报表