司法局2019年部门综合预算报表

发布时间: 2019-04-16 09:20:25

一、2019年年度部门工作任务/AttachedFolder/file/201905/20190516093535_61676.xls

1.深入学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神。

2.深入学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》。

3.深入学习贯彻《中国共产党重大事项请示报告条例》。

4.加强调查研究。

5.加强统筹协调。

6.加强督察检查。

7.构建工作体系。

8.落实普法责任制。

9.加强学法用法。

10.创新普法宣传方式。

11.加强法治文化建设。

12.加大废改释力度。

13.加强备案审查。

14.深化行政执法体制改革。

15.完善行政执法程序。

16.夯行政执法责任制。

17.发挥政府法律顾问作用。

18.夯实法治政府建设任务。

19.深化公共法律服务体系建设。

20.健全“一村（社区）一法律顾问”工作。

21.实施法律服务惠民行动。

22.深化证明事项清理工作。

23.落实司法行政改革任务。

24.加强公共法律服务平台建设。

25.发挥人民调解“第一道防线”作用。

26.加强特殊人群服务管控。

27.深入推进扫黑除恶专项斗争。

28.推进基层司法所规范化建设。

29.推进人民调解规范化建设。

30.推进信息化建设。

31.落实全面从严治党。

32.驰而不息正风肃纪。

33.强化监督执纪问责。

34.突出队伍能力建设。

二、部门预算单位构成

本部门由司法局机关和一个自收自支的事业单位陕西秦雍律师事务所组成。

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，实有人员20人，其中行政18人。单位管理的离退休人员17人。

凤翔县司法局本级2018年预算人员编制情况

序号	单位	在编人员		实有人员		离退休人员
		行政在编人员	事业在编人员	行政实有人员	事业实有人员
1	凤翔县司法局	18	2	18	2	14
2	陕西秦雍律师事务所					3

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆5辆。2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款346.40万元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入346.40万元，其中一般公共预算拨款收入346.40万元、无政府性基金拨款。2019年本部门预算收入较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加、业务增加；2019年本部门预算支出346.4万元，其中一般公共预算拨款支出346.4万元，2019年本部门预算支出较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加、业务增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入346.40万元，其中一般公共预算拨款收入346.40万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加、业务增加；2019年本部门财政拨款支出346.40万元，其中一般公共预算拨款支出346.4万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加、业务增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出346.40万元，较上年增加23.37万元，主要原因是人员增加、业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出346.40万元，其中：

（1）行政运行246.42万元，较上年增加4.6万元，原因是人员增加，业务增加；

（2）一般行政管理事务50万元，较上年增加10万元，原因是人员增加，业务增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出346.40万元，其中：

（1）工资福利支出267.39万元，较上年减少0.13万元，原因是压缩经费支出；

（2）商品和服务支出23.24万元，较上年增加7.74万元，原因是人员增加，业务增加；

（3）对个人和家庭的补助支出5.77万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加，业务增加。

3、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支。

4、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.9万元，较上年增加1.4万元，原因是业务增加、人员增加。其中：公务接待费2万元，较上年增加0.2万元，原因是业务增加、人员增加；公务用车运行维护费6.9万元，较上年增加1.2万元，原因是业务增加、人员增加；本年度无公务车购置计划。

本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。