凤翔县南指挥镇2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019年度重点工作

2019年我镇工作的思路是：以发展经济为第一要务，坚持“三大定位”（现代农业示范区、新型村镇典范区、文化旅游展示区），实施“三大战略”（农业增效、统筹城乡、脱贫攻坚），扎实推进“六大工程”（经济发展、园区提升、旅游突破、环境优化、民生改善、全面从严治党），乘势而上、主动作为，精准发力，砥砺攻坚、苦干实干、改进作风，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，以逢山开路、遇河架桥的魄力，稳步推进经济和社会各项事业迈向新征程。

重点做好以下工作：

一狠抓项目建设和招商引资。

二强力攻坚万亩生态农业示范区建设。

三推进美丽乡村建设和农村人居环境整治。

四全力抓好民生建设和社会稳定。

五全面强化党的建设，不断改进干部作风。

三、部门预算单位构成

南指挥镇由镇政府、财政所2 个行政单位、 2个财政补助事业单位组成，如下表：

四、部门人员情况说明

本部门人员编制54人，其中行政编制35人、事业编制19人；实有人员46人，其中行政29人、事业17人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款821.89万元,当年无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支821.89万元与上年对比减少了29.79万元，减少的主要原因是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支821.89万元与上年公共财政预算拨款支出851.68万元对比减少了29.79万元，减少的主要原因是项目支出预算减少。

（三）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（五）部门“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费预算控制数为1.7万元，与上年保持一致。其中出国（境）费0万元；公务接待费0万元，比上年下降0万元，预计全年接待0批次0人；公务用车运行费1.7万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2019年部门预算说明