凤翔县住房和城乡建设局2019年部门预算公开

发布时间: 2020-11-30 21:40:05

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是:

(一)贯彻执行中省市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业监管，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二)负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;指导住宅小区物业管理工作。

(四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全县棚户区改造统筹管理工作，指导全县棚户区改造实施工作。

(五)负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

(六)负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;负责城区建设工程消防设计审查工作;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施;负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

(八)指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(九)负责城区道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城区规划区内景观照明管理工作。

(十)负责城区供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城镇污水处理工作。

(十ー)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

(十二)依据县政府授权，负责有关城区公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

(十三)负责全县城市市容市貌指导和监督工作。

(十四)负责全县环境卫生管理及重大环卫设施建设工作。

(十五)负责全县园林绿化、市政公用设施建设管理工作。

(十六)负责城区养犬管理工作。

(十七)负责城区占道停车场点(包括行车道、人行道)的

设置和管理工作。

(十八)负责城管信息平台的建设、运行监管工作。

(十九)做好12319城管服务热线受理等工作。

(二十)负责城区城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

(二十一)行使城市规划区市容市貌和环境卫生管理方面的执法职责。

(二十二)行使城市规划区绿化管理方面的执法职责

(二十三)行使城市规划区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑工地噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法职能。

(二十四)行使城市规划区工商管理方面户外公共场所无照经营、乱摆推点、违法设置户外广告的行政执法职能。

(二十五)行使行政规划区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的行政执法职能。

(二十六)行使城市规划区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取士、城市河道违法建筑物拆除等行政执法职能。

(二十七)行使城市规划区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等行政执法职能。

(二十八)行使物业管理方面的执法职能。

(二十九)承担人民防空责任。负责人防工程建设规划制订和实施，人防工程异地建设费收取和管理，人防建设工程的组织实施、竣工验收和日常管护。

(三十)承担防震减灾的责任。负责全县城乡建筑工程抗震设防、地震监测信息收集、汇总、上报。

(三十ー)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

凤翔县住房和城乡建设局机关行政编制15名，其中局长1名，副局长3名，内设5个股室:办公室、管理股(项目股)、市政股、地震人防股、执法股。

二、2019年年度部门工作任务

1、2019年住建局工作是：按照县委、县政府召开的“推动高质量发展，优化提升营商环境”工作大会，安排部署2019年八件大事重点任务,市委十二届五次全体（扩大）会议和县委十六届七次全体（扩大）会议重点任务要求，各分管领导担负主体责任，各单位、股室紧盯目标任务，夯实工作责任，创新落实举措，狠抓工作督办，确保各项工作任务圆满完成。

2、

重点项目	凤翔高新区	规模化生物天然气有机肥循环利用一期项目建成投用
	现代城市综合体	西关棚户区改造完成高层主体建设
		凤林家园棚户区改造完成2栋高层主体建设
		新都市花园西区保障房完成主体建设
		育才小区二期建设
		东大街北区、南大街、大什字东北角棚户区改造完成前期各项手续，启动拆迁安置工作。
	脱贫攻坚	完成危房改造任务
重点工作	老旧小区改造、城市“五拆”、基础设施建设
	抓好省级重点示范镇、文化旅游名街区和旅游特色名镇建设，完善城镇功能。
	大力实施农村人居环境整治三年行动，确保行政村生活垃圾得到有效治理。做好农村生活污水处理，加强面源污染防治，让农村更加整洁干净
	强化扬尘治理，抓好各类建设工程空城措施落实，扩大机械化清扫作业面
重点任务	乡村振兴	开展农村农村“厕所革命”科学规划、分布推进，治理农村垃圾污水，提升村容村貌。
		实施纸坊街改造、雍城大道延伸段、一级客运站等基础设施项目，推进镇村基础设施和环境提升改造力度，建设优美城镇。
	民生福祉	加快棚户区改造、商品房及保障房建设，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度。

三、部门预算单位构成

凤翔县住房和城乡建设局内设股室5个，分别为：办公室、管理股（项目股）、市政股、地震人防股、执法股；下属财政全额拨款事业单位6个，分别为：市政公用设施管理所、城市管理执法大队、住房保障管理服务中心、环卫站、市政工程建设管理站（原城市建设管理服务中心）、规划站；财政差额拨款事业单位1个为：建设工程质量安全监督管理站；下属自收自支事业单位1个为：建筑规划设计院；下属企业3个，分别为凤翔县雍城建筑公司、宝鸡瑞盛污水处理有限责任公司、凤翔美能天然气公司。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称
1	住建局本级（机关）
2	市政公用设施管理所
3	城市建设管理执法大队
4	住房保障管理服务中心
5	环境卫生管理站
6	市政工程建设管理站
7	城乡规划建设管理站
8	建设工程质量安全监督管理站

四、部门人员情况说明

凤翔县住房和城乡建设局全系统总编制164名，其中：行政编制18名，事业编制146名；全系统实有正式在职人员166人。退休人员89人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，凤翔县住房和城乡建设局全系统固定资产总额1382.20万元。截至2019年3月31日，本部门所属各预算单位共有专业车辆34辆（不含通过政府公务用车租赁平台租用车辆，含执法执勤车辆、环卫车辆、降尘喷雾车辆）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3194.84万元。同时完成本年度工作任务，重点项目。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入支出均为3194.84万元， 2019年本部门预算收入较上年减少21.82万元，主要原因是公用经费压缩，项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入支出均为3194.84万元，全为一般公共预算拨款收入3194.84万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少21.82万元，主要原因是公用经费压缩，项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3194.84万元，较上年减少21.82万元，主要原因是公用经费压缩，项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出3194.84万元，其中：

（1）行政运行（2120101）256.94万元，较上年增加13.61万元，原因是正常调资晋档；

（2）一般行政管理事务（2120102）210.41万元，较上年增加75.45万元，原因是专业项目规划费及扶贫工作经费增加；

（3）城管执法（2120104）479.91万元，较上年减少26.32万元，原因是专项业务和其他业务经费减少，人员减少1人；

（4）工程建设管理（2120106）71.56万元，较上年增加6.72万元，原因是人员工资增加；

（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）165.19万元，较上年减少1.93万元，原因是公用经费减少；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）160.42万元，较上年增加2.63万元，原因是人员工资福利增加；

（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）505.48万元，较上年减少115.79万元，原因是专项业务项目资金减少；

（8）城乡社区规划与管理（2120201）100.18万元，较上年减少2.12万元，原因是公用经费减少；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）831.54万元，较上年增加8万元，原因是人员工资福利增加；

（10）住房公积金（2210201）111.73万元，较上年增加6.58万元，原因是缴费基数增加；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.65万元，较上年增加18.87万元，原因是缴费基数增加；

（12）行政单位医疗（2101101）6.79万元，较上年无变化；

（13）事业单位医疗（2101102）63.03万元，较上年减少10.31万元，原因是缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出3194.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1692.46万元，较上年增加78.39万元，原因是工资正常晋升变化；

（2）商品和服务支出（302）820.17万元，较上年减少58.96万元，原因是公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）680.21万元，较上年增加30.21万元，原因是个人和家庭补助增加；

（4）资本性支出（310）2万元，较上年减少63.95万元，原因是资本性支出项目减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出3194.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1692.46万元，增加78.39万元，原因是工资正常晋升变化；

（2）机关商品和服务支出（502）820.17万元，较上年减少58.96万元，原因是公用经费支出减少；

（3）对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年减少63.95万元，原因是资本性支出项目减少；

（4）对个人和家庭的补助支出（509）680.21万元，较上年增加30.21万元，原因是个人和家庭补助增加。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出61.81万元，较上年增加29.13万元，原因是公务用车运行维护费增加。其中：因出国境经费0万元；公务接待费1.71万元，较上年减少1.47万元，原因是接待费压缩；公务用车运行维护费54.3万元，较上年增加24.8万元，原因是公车改革后原业务用车全部纳入财政预算；公务车购置费0万元，与上年无变化。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排11.2万元，较上年增加7万元，原因是含增补预算去年机关运行经费。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共113.48万元，其中政府采购货物类预算3.48万元、政府采购服务类预算110万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“城乡社区”为例，类、款、项三级结构对应为“城乡社区”—“城乡社区管理事务”—“城关执法”，反映出政府为城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等这个具体方面的支出费用多少。

3、政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如城建经费中分别有多少用于人员工资、社会保障缴费、基础设施建设、维修（护）等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意。

附件2：

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

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