凤翔县长青镇人民政府2019年财政预算公开

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办字〔2015〕193号文件规定，本部门主要职责是：

1．贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2．贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3．促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监督，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4．强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5．加强社会服务管理，维护农村稳定，加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6．推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7．完成县委、县政府交办的其他工作任务。

内设机构：

1．党政办公室（加挂镇财政所牌子）。

2．经济发展（市场监管）办公室（加挂镇国土资源管理所、不动产登记中心、安全生产监督管理站等牌子）。

3．社会事务管理办公室。

4．综治维稳办公室（加挂镇司法所牌子）。

5．宣传科教文卫办公室。

6．设立镇人大主席团办公室，负责联系代表和开展日常工作，配备至少2名工作人员。镇纪委、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等日常工作由确定人员负责。

二、2019年度重点工作

2019年全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极践行高质量发展理念，围绕打造工业强镇，建设幸福长青这一中心，狠抓镇村两支干部队伍建设，突出防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，坚持党建引领、创新突破、项目强基、高效落实，进一步稳增长、惠民生、优环境、保稳定、强作风，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立七十周年。

重点做好以下工作：

一、把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，增强“贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神是党内基本政治规矩”意识，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动和“知敬畏、守底线、作表率”廉政教育活动，强化意识形态工作，严肃党内政治生活，牢记工作之中有政治、业务之中有政治、落实之中有政治，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，以上率下，推动作风大提升、面貌大改变。

二、优化结构升级，增强工业强镇动力。围绕“五个关键”，抓实“八件大事”，实施重点项目。创新推进领导负责、全员分工、社会联动的大招商格局，持续开展招商引资。依托长青工业园区，突出能源、化工等产业集群优势，积极开展“工业招商季”活动，努力引进一批互补性强、带动力好的产业项目，多方争取项目资金，推动追赶超越；强力推进重点项目；保障优化营商环境。

三、统筹城乡发展，提高百姓幸福指数。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，优化资源配置，大力改善群众生产生活的基本条件。突出镇区基础设施建设，修编完善总体规划，逐步推进硬件建设，提升承载能力。把改善生态环境作为一号工程抓在手上，推动企业技改、农村五改等治污降霾工程，坚决打赢蓝天保卫战三年行动。

四、聚焦精准扶贫，打好脱贫攻坚战役。精准帮扶助脱贫。围绕全镇年度脱贫任务，按照精准帮扶、精准施策的工作要求，精准扶贫队伍，实现由有人扶到专人扶，严格督查考核，从严兑现奖惩，推动真帮实扶，确实保障脱贫质量；落实好惠民政策；改善生产生活条件；多措并举促增收。

五、着力社会治理保稳定。搭建好三个台账。健全完善困难群体众救助台账、安全隐患排查台账、矛盾纠纷调处台账，创新社会治理新机制；注重社会风险评估；健全安全防控体系；提升两率一度。

六、加强党的全面领导，落实管党治党政治责任。加强思想政治建设。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；建强基层战斗堡垒；锻造高素质干部队伍；持之以恒正风肃纪。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括2个行政单位和长青镇水务管理站等1个全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制27人、事业编制19人；实有人员35人，其中行政21人、事业14人。单位管理的退休人员18人。

凤翔县长青镇本级2019年预算人员编制情况

五、部门国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款706.17万元，当年本级无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支706.17万元与上年对比增加了18.5万元，增加的主要原因是今年我镇对机关公共服务中心进行集中改造，建设便民服务大厅，使得收支预算比上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支706.17万元与上年公共财政预算拨款支出对比增加了18.5万元，增加的主要原因是今年我镇对机关公共服务中心进行集中改造，建设便民服务大厅，使得收支预算比上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本级各单位一般公共预算拨款收支706.17万元与2018年对比的增加了18.5万元，支出变化的主要原因是便民大厅建设，项目费用增加。其中：人员经费支出512.92万元与上年对比减少了5.49万元，公用经费支出28.02万元与上年对比减少了6.01万元，项目支出165.23万元与上年对比增加了30.02万元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本级各单位综合预算一般公共预算总支出706.17万元，其中：

（1）行政运行（2010301）196.68万元，较去年减少36.01万元，原因是人员减少；工资调整，人员经费减少。

（2）一般行政管理实务（2010301）136.93万元，较去年增加1.72万元，原因是对机关公共服务中心进行集中改造，建设便民服务大厅。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）102.15万元，较去年增加14.07万元，原因是人员增加，工资调整，人员经费增加。

（4）行政运行（2010601）32.27万元，较去年减少18.51万元，原因是人员减少，工资经费减少。

（5）一般行政管理事务（2010602）13.3万元，较去年增加13.3万元，原因是财政经费单独列支。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.96万元，较去年增加21.84万元，原因是人员增加，工资调整，养老保险经费增加。

（7）行政事业单位医疗（21011）8.16万元，较去年减少3.08万元，原因是医疗保险缴纳比例减少。

（8）其他水利支出（2130399）11.08万元，较去年增加4.34万元，原因是工资调整，人员经费增加。

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）133.67万元，较去年增加9.13万元，原因是专项管理经费增加。

（10）住房公积金（2210201）23.29万元，较去年增加10.06万元，原因是人员增加，工资调整，住房公积金增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目进行说明。2019年本部门一般公共预算总支出706.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）388.66万元，较上年增加52.8万元，原因是机构调整，人员增加。

（2）商品和服务支出（302）193.25万元，较上年增加24万元，原因是对机关公共服务中心进行集中改造，建设便民服务大厅。

（3）对个人和家庭补助支出（303）124.25万元，较上年减少58.3万元，原因是对机关公共服务中心进行集中改造，建设便民服务大厅。

按照政府预算支出经济分类的类级科目进行说明。2019年本部门一般公共预算支出706.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）388.66万元，较上年增加52.8万元，原因是机构调整，人员增加。

（2）机关商品和服务支出（502）193.25万元，较上年增加24万元，原因是对机关公共服务中心进行集中改造，建设便民服务大厅。

（3）对个人和家庭的补助（509）124.25万元，较上年减少58.3万元，原因是对机关公共服务中心进行集中改造，建设便民服务大厅。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出2.7万元，与2018年预算相比减少了3万元，原因是会议费用减少，取消培训费用。其中：因公出国（境）费未作预算；二是公务接待费未作预算；三是公务用车运行维护费预算1.7万元，与上年保持一致，公车改革后我单位保留1辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。

2019年会议费预算1万元较上年减少了3万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门运行经费财政拨款预算14.1万元，较2018年预算减少了7.2万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，压缩支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共87.4万元，其中政府采购货物类预算47.4万元，政府采购工程类预算40万元，无政府采购服务类预算。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2．机关运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤翔县长青镇2019年部门预算公开表