凤翔县虢王镇人民政府2019年部门预算说明

发布时间: 2020-11-30 21:40:24

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办发(2011)42号文件规定，本部门主要职责是：

1贯彻落实党的路线，方针，政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本机人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域仅仅发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进镇务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情、保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠风，化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，我镇设置有“六办三站一中心一队”行政和事业机构，具体为：

1、行政机构设置。“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构设置。“三站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。“一中心”即便民服务中心。“一队”即综合执法队。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委十六届七次全会、十八届人大三次会议精神，紧扣高质量发展主线，围绕“一个目标”（打造商贸物流重镇，建设文明和谐虢王），推进“两区建设”（建设特色农业示范区、建设商贸物流聚集区），打好“三场硬仗”（脱贫攻坚、生态环保、风险防范），狠抓“八项重点”（招商引资、项目建设、脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴、民生事业、安全稳定、党的建设），分秒必争见行动，雷厉风行抓落实，奋力建设文明和谐美丽虢王。

主要目标是：社会生产总值增长10.8%，农村居民人均可支配收入增长9%以上，固定资产投资增长13%以上。

（一）、强招商、攻项目、优环境，扭住经济发展主引擎

坚持把招商引资和项目建设作为调结构、促增长的第一抓手，最大限度释放经济发展活力。

1.聚力招大引强。持续加大对地域优势的挖掘力度，精心包装虢王红薯、食用菌和绿色蔬菜等特色产业，开展以商招商，不断提高引商政策“含金量”，全力推动虢王镇循环农业示范园、虢慕路改建等重点前期项目落地开工，加强高技术、高成长项目的挖掘储备力度，年内力争引进亿元项目1个，5000万元以上项目2个。

2.主攻重点项目。加大对投资1500万元的红薯种植与初加工中心建设项目；投资800万元的农业产业化项目；投资650万元的虢王至慕仪段公路改建项目；投资2500万元的食用菌初加工与销售中心二期建设项目；投资2500万元的虢王镇现代农业园区建设项目；投资1500万元的万头生猪养殖示范基地二期建设和投资1600余万元的虢王千亿斤粮食方建设项目等7个项目的对接力度，确保谋划项目如期建设。

3.优化营商环境。坚持需求导向、问题导向、效果导向，进一步深化“放管服”改革，实施“互联网+政务服务”，推进民生服务事项网上办理，优化办事流程，提高办事效率；进一步聚焦企业关切，创新发展机制，破解企业投资生产中的“堵点”和“痛点”；加强舆情管控，建立舆论引导、突发事件舆情应对、舆情报送机制，对全镇重大活动、重大项目、经济运行和社会发展实行网上动态公布，接受监督，全力营造最佳营商环境。

（二）、强基础、壮产业、活商贸，厚植乡村振兴新动能

4.提升基础设施。投资650万元，对九家庄至汶家村段公路进行改造，改善群众出行条件；投资1000余万元，在虢王村、西谢村、九家庄村、江湖村等5个村整理农田2000亩，为全县千亿斤粮食生产方建设奠定基础；计划投资260余万元，完成虢王村广场建设、江湖村主干道亮化、绿化，九家庄村低压网改，马洛村、万丰村路灯更换，刘淡村道路绿化，三家庄村4组道路硬化和汶家村、田家村公厕改建工程；通过项目实施，进一步提升农村农业基础，提高农村生产生活条件。

5.壮大特色产业。打响“桂花”、“秦薯”红薯品牌，在全镇范围内种植红薯8000亩，新建红薯育苗中棚220座，预计实现收入4220万元；做强果蔬种植，年内计划流转土地800亩，建设菌种培养基地1处，新建中型食用菌大棚120座，蔬菜大棚60座，发展露天蔬菜180亩，种植苹果600亩，预计实现收入1000余万元；做大高标准畜禽养殖，年内计划发展规模以上养殖企业2户，中小型养殖户22户，预计实现畜禽年交易1万头（只）以上，实现收入1336万元，通过发展特色产业，完善全镇新型农业产业体系，加快特色农业示范区建设步伐。

6.做活商贸物流。强力推进虢慕路、S314和镇区提升等重大交通项目建设，依托虢王古集镇优势，积极谋划布局虢王物流园建设项目和商贸圈，加大新型业态发展扶持力度，持续推进农村淘宝、中通、申通等物流公司设点落户，依托淘宝、一亩田等电商，大力发展电子商务，鼓励农户线上售卖农副产品，进一步拓宽流通渠道，争取年内实现线上收入1600万元。

（三）、兴产业、激动力、聚合力，书写脱贫攻坚新篇章

转变观念、聚力攻坚，高质量完成409人年度减贫任务。

7.做强产业扶贫。持续发挥产业脱贫“563”模式引领作用，按照“一人一技、一户一业、一村一品、一镇一特色”要求，突出全镇红薯种植、养殖、转移就业等主导产业，将贫困户精准嵌入产业链，大力推进“公司（合作社）+贫困户”模式，通过吸纳就业、土地流转、入股分红等形式，促进各类经营主体与贫困户无缝对接；同时，加强政府引导，制定养殖、种植实用技术培训方案，增强培训的针对性、实用性，提升贫困户脱贫致富技能；全面落实5大类35项产业补助政策，及时足额兑付资金；加强金融支撑，用足用活小额信贷政策，提高放款率、获贷率，着力破解产业发展资金瓶颈。

8.狠抓扶智扶志。积极开展“两送（送政策、送技术）”活动，加大扶贫政策宣传、技能培训和用工信息宣传，进一步扩大政策覆盖面，提升贫困户劳动技能；持续抓好农村移风易俗，发挥好“一约四会”引导监督作用，不断促进村风民风持续向好；加大脱贫标兵评选、道德模范评选、道德专题讲座和扶贫文化惠民演出力度，继续发挥刘淡村“羊司令”杜宏岐、西谢村谢婵芳、江湖村汶琴侠等脱贫榜样示范作用，激发贫困户内生动力，让“我要脱贫”成为脱贫主基调。

9.聚众合力脱贫。持续抓好“四支队伍”管理，不断强化帮扶干部队伍源头建设，提高干部帮扶质量；进一步鼓励民营企业和社会组织参与脱贫攻坚，发挥各自优势，到村到户开展帮扶工作，推进全方位帮扶；建好用好社会扶贫网，坚持建管结合，充分发挥作用，使其成为连接服务贫困人口和社会爱心人士、爱心企业、公益众筹的重要平台，实现扶贫资源与贫困人口需求有效对接；动员民营企业、社会组织、个人参与脱贫攻坚，形成脱贫攻坚合力。

（四）、出重拳、强治理、严防控，唱响绿色发展主旋律

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，充分落实属地管理职责，实现全镇生态环保升级提档。

10.实施乡村清洁行动。学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”经验，积极实施乡村清洁行动。深入开展农村全域环境卫生综合整治，持续推进春季造林绿化，加强农村污水治理力度，扎实推进美丽乡村建设和农村“厕所革命”，抓好长效机制的运行和“1+8”管护人员管理，积极治理农村“三堆三乱”，提升村容村貌，增强镇域环境“软实力”。

11.提升生态颜值。严格落实中央督查“回头看”和大气强化督查整改任务，持续推进“两拆五改”，加大清洁能源使用比重，扎实开展“大棚房”问题专项整治和畜禽养殖专项治理，大力推进虢王村、江湖村、西谢村、刘淡村、九家庄村等5个村的涝池治理，改善水资源质量；全面落实“大气十条”“水十条”和“土十条”，引导企业走低耗能、低用地、低排放的集约发展之路，持续改善生态环境质量，坚决打好污染防治攻坚战。

12.严控问题反弹。全面落实环境保护“党政同责、一岗双责”，加强对全镇9个已整治的“散乱污”企业、18个已拆改的燃煤锅炉和4个已清理取缔的燃煤销售点的督查力度，防止问题反弹；建立源头严防、过程严管、责任追究和重点环境问题督查督办等工作机制，健全环境风险防控预警机制，探索建立环保失信企业惩戒办法，倒逼企业主动担起环境治理主体责任。

（五）、保稳定、护安全、促和谐，打好社会治理主动仗

13.完善社会治理。积极开展扫黑除恶专项斗争三年行动，强化宣传和线索摸排，坚决打击黑恶势力，营造平安、和谐、稳定、宜居环境；深入推进“七五”普法，大力开展法律“六进”、平安创建、“12·4国家宪法日”等宣传活动，提升群众法律知晓率，推进法治政府建设；强化矛盾纠纷调处化解，着力做好初信初访、网上信访和积案化解工作，加强重点领域风险预警机制建立，切实打好防范化解重大风险攻坚战。

14.强化安全生产。牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，深入推进“安全生产月”宣传活动，扎实开展易滑坡点、建筑施工、校园安全、建材行业、有限空间作业、用电安全、道路交通安全、食品药品安全、长输油气管道安全、清洁能源使用安全和特种设备安全等领域安全检查，深入推进“安全生产隐患大排查大整治”活动，完善制度建设，加强重点行业领域安全生产监管；持续开展食品药品安全“五进”宣传活动、“百日行动”专项整治和非洲猪瘟防控，加强对学校、餐饮单位和农村集体聚餐等重点区域、重点场所、重点环节的监督检查，持续推进全镇安全形势稳定向好。

15.推行阳光政务。推进阳光政务村务，通过合法程序向群众公布政务、村务，加大检查监督力度，保障村民对村务的民主决策、民主管理和民主监督，促进农村经济健康发展。

（六）、惠民生、强保障、优服务，增进人民群众幸福感

16.办好惠民实事。持续加大民生投入，压实民生任务，做实民生实事，不断提升群众幸福指数。

一是计划投资650万元实施虢慕路改造项目。

二是计划投资500万元实施镇派出所建设项目。

三是计划投资230万元实施虢王中心小学综合楼建设项目。

四是计划投资280万元实施虢王中学教师周转房建设项目。

五是计划投资1600万元实施千亿斤粮食生产方项目。

六是计划投资130万元实施产业精准扶贫项目。

七是计划投资150万元实施涝池治理项目。

八是计划投资75万元实施农村安全饮水改造提升工程。

九是计划投资500万元，实施镇村气化工程。

17.强化社会保障。加大对大学生、农民工、退役军人等群众的就业扶持力度，积极开展就业创业及就业脱贫工作“大排查、大宣传、大服务”活动，组织未就业人员参加“春风行动”招聘洽谈会，计划全镇实现10000人在外务工目标任务，持续鼓励支持在外务工和创业人员返乡创业；完善社会救助体系，持续推进城乡低保动态管理，严格落实困难人员救助，强化养老保险、高龄补贴、优抚安置等政策落实，大力发展社会福利慈善事业，提高农村留守人员和特殊人群关爱服务水平。

（七）、强根基、改作风、提效能，狠抓基层党建筑堡垒

18.筑牢基层堡垒。全面贯彻党支部工作条例、农村基层组织工作条例，持续推进“四型”支部建设，整治软弱涣散基层党组织，加强后备干部培养力度，从严落实“三会一课”等制度，强化农村党员分类管理和积分制管理，深入开展非公企业党建“评星定级”活动，切实夯实基层战斗堡垒。

19.强化廉政建设。认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，大力开展“‘一抓到底’正风纪”专项活动，持续用力整治“四风”、转变作风，零容忍、全覆盖严肃整治查处群众身边的不正之风和腐败问题，持续加大警示教育，细化执纪监督“四种形态”运用，使铁的纪律真正成为各级干部的日常习惯和自觉遵循，营造风清气正的工作环境。

20.锤炼干部队伍。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，进一步加强镇党委班子和干部队伍建设，强化干部学习自觉性培养，全面落实基层党组织书记抓党建工作述职制度，抓好非公企业和社会组织党建工作，实现基层党建工作向下延伸、齐头并进，使党员干部主动学习新常态、适应新常态，做到目标同向、工作同心、事业同干，进一步提高履职能力。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	虢王镇人民政府本级（机关）
2	虢王镇财政所
3	虢王镇水管站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制52人，其中行政编制31人、事业编制21人；实有人员32人，其中行政20人、事业12人。单位管理的离退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款606.35万元。部门整体绩效目标是：落实全镇在职人员32人、职工遗属12人的待遇，保障正常生活秩序；落实“六办三站一中心一队”行政和事业机构的正常经费支出，保障正常办公秩序：落实全镇10个行政村办公经费、58位干部基本报酬，保障全镇10个行政村正常办公运转需求。

2019年本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金20万元，主要用于各项扶贫工作的开展，确保完成各项脱贫攻坚目标任务。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入606.35万元，其中一般公共预算拨款收入606.35万元；无政府性基金拨款。2019年本部门预算收入较上年减少50.7万元，主要原因是人员变动及专项经费减少。2019年本部门预算支出606.35万元，其中一般公共预算拨款支出606.35万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少50.7万元，主要原因是人员变动及专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入606.35万元，其中一般公共预算拨款收入606.35万元、无政府性基金拨款，2019年本部门财政拨款收入较上年减少50.7万元，主要原因是人员变动及专项经费减少；2019年本部门财政拨款支出606.35万元，其中一般公共预算拨款支出606.35万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加减少50.7万元，主要原因是人员变动及专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出606.35万元，较上年减少50.7万元，主要原因是人员变动及专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出606.35万元，其中：

（1）政府行政运行（2010301）191.35万元，较上年增加12.66万元，原因是人员变动；

（2）政府事业运行（2010399）74.21万元，较上年减少12.31万元，原因是人员变动；

（3）财政行政运行（2010601）32.54万元，较上年减少2.07万元，原因是人员变动；

（4）一般行政管理事务（2010302）52.77万元，较上年减少9.6万元，原因是专项经费减少；

（5）其他水利（2130399）21.54万元，较上年增加2.04万元，原因是工资标准调整。

（6）对村民委员会和党支部的补助（2130705）161.93万元，较上年减少34.68万元，原因是合并村节约支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出606.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）363.07万元，较上年增加1.77万元，原因是人员变动、工资调整；

（2）商品和服务支出（302）95.37万元，较上年减少9.58万元，原因是合并村后村级经费减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）143.91万元，较上年减少21.89万元，原因是合并村后村干部补助减少；

（4）资本性支出（310）4.00万元，较上年减少21.00万元，原因是专项经费减少；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出606.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）234.12万元，；

（2）机关商品和服务支出（502）61.29万元；

（3）机关资本性支出（-）（503）3.00万元；

（4）对事业单位经常性补助（505）163.03万元；

（5）对事业单位资本性补助（506）1.00万元；

（7） 其他对个人和家庭的补助支出（509）143.91万元。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年无变化。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排59.56万元，较上年减少8.02万元，原因是合并村节约支出。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。

4、政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级。

九、2018年部门预算附表

凤翔县虢王镇人民政府2019年预算公开表.XLS/AttachedFolder/file/201905/20190520150339_84409.xls