凤翔县商务局2019年部门预算公示

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<凤翔县机构改革方案>的通知》（宝办字〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 县商务局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（二）培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（三）推进全县流通体制改革和流通产业结构调整，指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划。推动城市社区商业服务体系建设，推进再生资源回收和流通领域节能排减工作。

（四）承担组织实施重要消费品市场调控，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（七）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策，并组织实施，推动服务外包平台建设。

（八）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销，反补贴、保障措施的应诉工作。

（九）贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审(金融企业除外)，牵头负责对外投资合作企业的境外安全管理工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）负责对外援助工作，管理对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

（十二）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

第四条 凤翔县县商务局内设3个股室：办公室、市场运行股、商贸发展股。

二、2019年工作任务

2019年商务工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市商务工作会议精神，紧扣重要战略机遇新内涵，保持战略定力，抓住有利条件，以“扩消费、稳增长、促外贸” 为工作重点，勇于担当、积极作为，防范化解风险，奋力开创商务经济高质量发展新局面。

1.聚力市县考核经济指标：紧扣市县考核经济指标完成，克服市场因素，落实消费升级行动计划等促消费利好政策，积极对接服务，加强市场监测和运行分析及科学统计，新增限额以上商贸企业3户，实现社会消费品零售总额增长10%，完成外贸出口总值1560万元。

2.持续实施商贸项目建设：西风名酒城综合楼项目年度计划投资2000万元，拆除临街三层老旧综合楼及城关镇南环路社区三层办公楼，完成楼体的主体工程；加油站标准化建设形象提升改造项目年度计划投资1700万元，全面完成加油站地下油罐防渗改造和设施升级工作；统筹推进太白巷西片区棚户区改造项目，加快征迁进度。

3.电子商务发展升级增效：全面推进实施县域电子商务孵化器项目，启动运行凤翔特色产品展示馆，开展县域电商人才培训，招引优秀电商企业入驻，发挥园区集聚引领功能，扩大地方优势特色产品网络销售；积极探索电商扶贫新模式，支持引导汇丰农业、爱萍刺绣等电商扶贫主体，带动贫困人口发展产业、实现就业、增加收入，发挥电商精准扶贫效应，持续提升服务民生能力。

4.加速发展外向型经济：研究出台支持县域外经贸发展的具体政策措施，探索建立重点外经贸企业包抓联系机制，做好跟踪服务和外向型企业与产业引进工作；进一步宣传落实提升跨境贸易和投资便利化的政策措施，支持鼓励西凤酒等优势产品拓展海外市场，帮助引导长青能化等工业企业开展设备、原料自营进口业务，建立自营进出口网络，力争新培育外贸进出口企业2户。

5.落实治污降霾和安全措施：联合治理“黑加油站点”，积极落实加油站三次油气回收、地埋油罐防渗改造等治污降霾措施，跟踪服务宝昆泰化50万吨油品批发项目落户长青工业园；指导重点商贸流通企业做好市场供应，强化大中型商场超市等人员密集场所检查指导和加油站等特殊流通行业的监督检查，落实安全生产企业主体责任和行业监管责任，为全县商务经济高质量发展提供坚实的安全保证。

6.提升基层党建工作质量：聚焦党建示范引领，严格商贸企党支部“三会一课”制度，持续巩固“两学一做”常态化制度化成果，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不折不扣落实党风廉政建设“两个责任”，完善廉政风险防范机制，驰而不息纠正“四风”，全面从严管理党员干部，为商务改革发展保驾护航。

三、部门预算单位构成

本部门2019年预算编制范围1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员11人，其中行政11人。单位管理的离退休人员12人。）

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门预算单位无车辆，租用“凤翔县政府机关事务管理中心”车辆作为“应急车辆”在用，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款237.54万元。除经常性业务经费、“三公”经费及预算金额小于30万元的专项业务费外，无其他专项资金，绩效目标实行部门自评或第三方评价。

七、2019年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入237.54万元，其中一般公共预算拨款收入237.54万元。2019年本部门预算收入较上年减少57.96万元，主要原因是2018年度达到法定退休2人，以及贯彻厉行节约原则，压缩公务活动费用；2019年本部门预算支出237.54万元，其中一般公共预算拨款支出237.54万元，2019年本部门预算支出较上年减少57.96万元，主要原因是2019年达到法定退休2人，以及贯彻厉行节约原则，压缩公务活动费用。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入237.54万元，其中一般公共预算拨款收入237.54万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少57.96万元，主要原因是2019年达到法定退休2人，以及贯彻厉行节约原则，压缩公务活动费用。

2019年本部门财政拨款支出237.54万元，其中一般公共预算拨款支出237.54万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少57.96万元，主要原因是2019年达到法定退休2人，以及贯彻厉行节约原则，压缩公务活动费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出237.54万元，较上年减少57.96万元，主要原因是2019年达到法定退休2人，以及贯彻厉行节约原则，压缩公务活动费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出237.54万元，其中：

行政运行（2010601）237.54万元，较上年增加（减少）57.96万元，主要原因是2019年达到法定退休2人，以及贯彻厉行节约原则，压缩公务活动费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出237.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.187万元，较上年增加9.1693万元，主要是2018年度工资等待遇增长和工资待遇补发；

（2）商品和服务支出（302）78.1022万元，较上年减少6.3378万元，原因是压缩开支，减少不必要的费用；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）13.2508万元，较上年减少60.8304万元，主要原因是2018年离休人员去世享受抚恤费、丧葬费等和追加相关经费。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出237.54万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）146.187万元，较上年增加9.1693万元，主要原因是工资等待遇增长和工资待遇补发；

（2）机关商品和服务支出（502）78.1022万元，较上年减少6.3378万元，原因是压缩开支，减少不必要的费用；

（3）对个人和家庭的补助支出（503）13.2508万元，较上年减少60.8304万元，主要原因是2018年离休人员去世享受抚恤费、丧葬费等和追加相关经费。

4、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.15万元，较上年减少1.02万元。其中：公务接待费4.33万元，较上年减少0.53万元，原因是压缩招待规模和范围；公务用车运行维护费4.82万元，较上年减少0.49万元，贯彻厉行节约原则，压缩长途用车；2019年未安排公务车购置。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排237.54万元，较上年减少57.96万元，主要原因是2019年达到法定退休2人，以及贯彻厉行节约原则，压缩公务活动费用。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共17万元，其中政府采购货物类预算17万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

3、 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

4“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附：凤翔县商务局2019年部门预算表

(部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）