凤翔县教育体育局2019年部门预算说明

发布时间: 2019-04-10 00:00:00

一、部门主要职责及机构设置

根据【2010】52号文件,教育体育局局主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关教育、体育方面的法律、法规和规章；

2.拟订并实施全县教育、体育发展中长期规划和年度计划；承担全县教师管理责任；

3.执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作；

4.指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作；

5、承担全县高中、职中、初中、小学校的招生考试责任；负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试及高中毕业会考和高中、初中学籍学历管理工作；负责语言文字工作，指导推广普通话；负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；

5.负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；

6.负责政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是深入贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神的开局之年，是基本实现教育现代化的攻坚之年。全县教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，以“办好每一所学校、教好每一位学生、成就每一位教师、幸福每一个家庭”为目标，切实抓好教育党建、脱贫攻坚、安全稳定三项底线工作，突出德育、管理、质量、队伍、改革五项重点，担当进取，争先创优，全力推动教育事业内涵发展，全面提高教育质量，努力办好人民满意教育。加强党的建设，凸显党建引领作用，加强德育工作，促进学生全面发展，聚力教育公平，推动城乡教育均衡发展，聚力质量提升，促进教育内涵发展，狠抓队伍建设，强化师德师风建设，严守安全红线，强化教育发展保障。继续实施德育深化工程，落实立德树人根本任务，开展实施名师名校名校长工程，全面落实素质教育，继续巩固我县在素质教育领域的优势，抓好教学常规管理，不断完善质量管控措施，全面提升教育质量。巩固我县在竞技体育方面的领先优势，做好苗子培养，抓好全民健身项目实施，推动全民体育健康发展。深入抓好脱贫攻坚工作，做好精准资助，落实国家各项普惠性措施，落实控辍保学七长制要求，抓好教师结对帮扶、双返生培训、高校结对帮扶、推进竞存学校校史馆项目、凤翔县体育馆项目、凤翔师院移交工作等。

三、部门预算单位构成

（部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算）

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有22个，包括：

序号	单位名称
1	凤翔县教育体育局（机关）
2	凤翔县幼儿园
3	凤翔县东大街幼儿园
3	凤翔县乡镇幼儿园
4	凤翔县关中学校
5	凤翔县东关逸夫小学
6	凤翔县雍城小学
7	凤翔县乡镇小学
8	凤翔县特殊教育学校
9	凤翔县竞存中学
10	凤翔县教学研究室
11	凤翔县电化教育中心
12	凤翔县青少年活动中心
13	凤翔县学生资助中心
14	凤翔县考试管理中心
15	凤翔县乡镇中学
16	凤翔县凤翔中学
17	凤翔县西街中学
18	凤翔县彪角中学
19	凤翔县紫荆中学
20	凤翔县职业教育中心
21	凤翔县教师进修学校

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5256人，其中行政编制19人、事业编制5237人；实有人员5161人，其中行政12人、事业5149人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门对各项经费使用管理坚持精细化管理，强化绩效考评，各类经费实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款458446267元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入458446267元，其中一般公共预算拨款收入458446267元，2019年本部门预算收入较上年增长4%,主要原因是行政事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增加。

2019年本部门预算支出458446267元，其中一般公共预算拨款支出458446267元，2019年本部门预算支出较上年增长4%,主要原因是行政事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入458446267元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增长4%,主要原因是行政事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增加。

2019年本部门财政拨款支出458446267元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4%，主要原因是行政事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出458446267元，较上年增长5%，主要原因是行政事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2050101）2011545元，较上年增长1.30%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增加。

（2）学前教育(2050201)21744823元，较上年增长6.24%，原因是事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增加。

（3）小学教育（2050202）113332390元，较上年增加0.14%，原因是事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增加。

（4）初中教育（2050203）147474743元，较上年增加降10.20%，原因是事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增加。

（5）高中教育（2050204）59382546元，较上年增长7.48%，原因是事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增加。

（6）其他普通教育支出（2050299）3031700元,较上年减少23%，原因是一般性经常项目支出减少。

（7）职业高中教育（2050304）9601060元，较上年增加3.22%，主要是事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增加。

（8）教师进修（2050801）1823188元，较上年增加16.30%，主要是事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增加，培训经费支出增加。

（9）事业单位离退休（2080502）318704元，较上年增加6.43%。主要原因是我部门事业单位离休人员正常调资。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58585434元，较上年增长5.16%，主要原因是机关事业单位基本养老保险费上调。

（11）行政单位医疗支出（2101101）164864元，较上年增长11.17%，原因是医保缴费基数上调。

（12）事业单位医疗支出（2101102）10261920元，较上年减少54.86%，原因是医保由事业单位自行缴纳，预算口径发生变化，个人医疗补助划归主科目。

（13）住房公积金支出（2130504）30713352元，较上年增长5.79%，人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按经济分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出458446267元，其中：

工资福利支出（301）450406525元，较上年增长9.51%，原因是正常调资晋档带来的人员经费增加。

商品和服务支出（302）375200元，较上年减少2.02%，原因是减少一般性项目支出。

对个人和家庭补助支出（303）3059144元，遗属供养人员和医疗补助等增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出458446267元，其中：

机关工资福利支出（501）2640583元，较上年增长39.5%，原因是增加行政事业单位医疗经费、正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）2959900元，较上年减少80.04%，原因是中小学公用经费、幼儿园经费等资金增加。

机关资本性支出（一）（503）270000元，较上年增加100%，原因是我部门采购一体机及电脑和办公设备。

对事业单位经常性补助（505）449476642元，较上年增加1.51%，原因是在职人员正常调资晋档带来的人员经费增长。

对事业单位资本性补助（506）40000元，较上年增加100%，原因上年未安排资本性支出。本年有公用经费支办公设备购置。

对个人和家庭的补助（509）3059144元，统计口径发生变化，此项支出是医疗费补助支出和遗属供养等支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本单位无国有资本经营预算拨款收支。并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出34390元，较上年减少5240元，减少的主要原因是实施公务用车改革，。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平；公务接待费24780元，较上年减少200元，减少的主要原因是压缩一般公务接待次数；公务用车运行维护费9610元，较上年减少6020元，减少的主要原因是实施公务用车改革。公务用车购置费0元，与上年持平。

2019年会议费预算83800元，原因是承办2019年各项体育比赛会议费支出预算。

2019年培训费预算192300元，原因是提升教师业务能力，提高教师素质，加强各项培训，增加了对培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排198200元，较上年减少47%，主要原因是机关经常性项目支出减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共314000元，其中政府采购货物类预算314000元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

八、专业名词解释。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

附件：

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

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