中共凤翔县委党校2019年部门预算信息公示

发布时间: 2020-11-30 21:40:26

一、部门主要职责及机构设置

1、轮训县乡机关副科级以上党政领导干部，企事业单位领导干部，村级党支部、村委会干部。

2、系统培训科级后备干部和理论干部。

3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部和国家公务员。

4、制订干部培训规划，经县委批准后实施。

5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

6、承担初、中级党的政治工作者培训工作和上级党校干部学历教育任务。

7、认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。

8、对乡镇党校进行业务指导。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在干部教育工作中树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、围绕中心工作，按凤办字（2019）99号文件《凤翔县2019年干部教育培训计划》安排，举办主体班次14期。

3、抓好科研工作，年度内立项校级课题2项，为县域经济发展和领导决策提供理论支持。

4、继续抓好教师业务进修工作和屯头村脱贫攻坚帮扶工作。

5、指导乡镇党校正常开展培训，做好新一轮县级党校质量评估验收工作。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括党校机关，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制19人，事业编制19人；实有人员15人，其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款251.7248万元。

完成《凤翔县2019年干部教育培训计划》规定的14个干部培训班次；深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在前期成果的基础上取得新的成效；年度内高质量完成2项校级科研课题；围绕中心工作，圆满完成县委县政府交办的临时工作。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入251.7248万元，其中一般公共预算拨款收入251.7248万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少55.8752万元，主要原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置；2019年本部门预算支出251.7248万元，其中一般公共预算拨款支出251.7248万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少55.8752万元，主要原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入251.7248万元，其中一般公共预算拨款收入251.7248万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少55.8752万元，主要原因是培训班次规模变小,2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置；2019年本部门财政拨款支出251.7248万元，其中一般公共预算拨款支出251.7248万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少55.8752万元，主要原因是培训班次规模变小，2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出251.7248万元，较上年减少55.8752万元，主要原因是培训班次规模变小，2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出251.7248万元，其中：

（1）干部教育（2050802）212.2047万元，较上年减少95.203万元，原因是人员变化和培训班次规模变小。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.1617万元，较上年增加7.6589万元，原因是人员工资变化；

（3）事业单位医疗（2101102）4.2万元，较上年减少1.9378万元，原因是人员变化；

（4）住房公积金（2210201）12.1584万元，较上年增加3.6373万元，原因是人员变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出251.7248万元，其中：

（1）工资福利支出（301）182.1648万元，较上年减少38.5771万元，原因是人员变化；

（2）商品和服务支出（302）65.4万元，较上年减少32.1322万元，原因是培训班次规模变小，2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）2.16万元，较上年减少17.1352万元，原因是2018年度抚恤金支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出251.7248万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助-工资福利支出（50501）182.1648万元，较上年减少38.5771万元，原因是人员和工资变化；

（2）对事业单位经常性补助-机关商品和服务支出（50502）65.4万元，较上年减少32.1322万元，原因是培训班次规模变小，2018年开设一个月的科级干部轮训班今年没有设置；

（3）对个人和家庭补助（509）2.16万元，较上年减少17.1352万元，原因是2018年度有1个公务员抚恤金支出。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算控制数为0.1万元，较上年下降0万元。其中出国（境）费0万元；公务接待费0.1万元，比上年下降0万元，预计全年接待4批次35人；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”少的原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律，严控三公经费支出。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排6万元，较上年增加0.4万元，原因是人员变化。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、本单位公开的部门预算已经过保密审核和单位领导同意

十、2019年部门预算报表 /AttachedFolder/file/201905/20190514155735_88403.xls