彪角镇2019年部门预算说明

凤翔县彪角镇2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据凤政发【2010】73号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产、集体资产及集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，规范本镇农村保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会及中央、省、市、县两会精神，突出高质量发展主线，聚力推动实体经济、改革创新、乡村振兴、生态建设、民生福祉“五个关键”，以争创“关中百强镇、最具幸福感小镇”为目标，聚力建设“和谐彪角、平安彪角、幸福彪角、药香彪角”，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。主要预期目标是：完成招商引资1.7亿元，完成固定资产投资16.2亿元，农村居民可支配收入同比增长8%。

重点做好以下工作：

1、全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，凝聚高质量发展合力。

2、做强项目实体，培育发展优势。

3、加速乡村振兴，推进融合发展。

4、践行习近平生态文明思想，推动绿色发展。

5、推进民生福祉，共建新生活。

6、强化干部队伍建设，全面彰显新形象。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算的单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制79人，其中行政编制50人、事业编制29人；实有人员52人，其中行政31人、事业21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1111.52万元。预期目标是：完成县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、围绕项目建设，突出发展农业经济；2、全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；3、巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；4、全力推进精准扶贫工作的开展。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1111.52万元，为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年减少72.95万元，主要原因是机关公职人员和撤并村村干部人员减少、专项业务费减少；2019年本部门预算支出1111.52万元，为一般公共预算拨款支出，其中一般公共服务支出634.87万元、社会保障和就业支出70.06万元、医疗卫生与计划生育支出25.92万元、农林水支出345.88万元、住房保障支出34.79万元，2019年本部门预算支出较上年减少72.95万元，主要原因是机关公职人员和撤并村村干部人员减少、专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1111.52万元，为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少72.95万元，主要原因是机关公职人员和撤并村村干部人员和专项业务经费减少；2019年本部门财政拨款支出1111.52万元，为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少72.95万元，主要原因机关公职人员、撤并村村干部人员和经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1111.52万元，较上年减少72.95万元，主要原因是机关公职人员和撤并村村干部人员减少、专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1111.52万元，其中：

（1）行政运行（2010301）310.98万元，较上年增加36.77万元，原因是本年新招录公务员3名；

（2）一般行政管理事务（2010302）121.45万元，较上年增加39.6万元，原因是增加了专项业务费；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）148.20万元，较上年减少68.2万元，原因是职工转退休3名；

（4）财政事务行政运行（2010601）54.24万元，较上年减少20.56万元，原因是职工调出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.06万元，较上年减少0.66万元，原因是职工工资变动；

（6）行政事业单位医疗费（21011）25.92万元，较上年增加11.5万元，原因是核算口径发生变化；

（7）其他水利支出（2130399）22.55万元，较上年增加2.1万元，原因是职工工资发生变化；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）323.33万元，较上年减少73.64万元，原因是撤并村，干部数量和经费减少；

（9）住房公积金（2210201）34.79万元，较上年减少0.15万元，原因是工资发生变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1111.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）604.63万元，较上年减少50.97万元，原因是职工人数发生变化；

（2）商品和服务支出（302）136.04万元，较上年增加95.85万元，原因是增加了专项业务费；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）279.85万元，较上年减少54.98万元，原因是村干部人数减少；

（4）其他资本性支出91万元，较上年增加86万元，原因是项目支出增加；

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1111.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）576.15万元，较上年减少54.37万元，原因是职工人数发生变化；

（2）机关商品和服务支出（502）89.13万元，较上年增加100.2万元，原因是增加了专项业务费；

（3）机关资本性支出（-）（503）91万元，较上年增加86万元，原因是增加了专项业务费；

（4）对事业单位经常性补助（505）31.91万元，较上年增加6.83万元，原因是人员工资和经费发生变化；

（5）对个人和家庭补助（509）323.33万元，较上年减少11.51万元，原因是撤并村，干部数量和经费减少；

4、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，与上年持平。其中：公务接待费1.2万元，与2018预算相同，没有变化，公务用车运行维护费1.7万元，与上年保持一致，主要原因是公车改革后我部门保留一辆公务用车；2019年我单位没有安排购置车辆预算。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排184.25万元，较上年减少10.08万元，原因是专项业务费减少。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共25万元，其中政府采购货物类预算25万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、附2019年部门预算说明报表

本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意

2019年彪角镇预算公开表/AttachedFolder/file/201905/20190521103554_23710.xls