中共凤翔县委政法委员会2019年部门预算公开

发布时间: 2019-04-12 16:06:07

一、部门主要职责及机构设置

中共凤翔县委政法委员会工作职责和机构设置在2019年党政机构改革后的“三定”方案作了规定，但由于方案涉密，不作公开，特此说明。

二、2019年年度部门工作任务

1、深入开展防范化解重大不稳定风险攻坚战，确保社会大局持续稳定；

2、贯彻落实省、市委关于建设更高水平平安陕西、平安宝鸡的决定和实施意见，努力建设更高水平的平安凤翔。

3、深入开展反邪教工作，实现“三个确保和一个零”目标。

4、深入推进扫黑除恶专项斗争，持续优化发展环境，提升群众安全感、幸福感和获得感。

5、加强党委执法监督和政法队伍党的建设，对政法部门开展政治轮训和政治督察。

6、领导开展国家安全、法学会等工作。

7、做好脱贫攻坚工作，抓好柳林镇屯头村产业扶持和资金帮扶。

8、完成县委和市委政法委交办的各项工作任务。

三、部门预算单位构成

县委政法委部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制13人、事业编制3人；实有人员16人，其中行政14人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款466.3797万元。全面完成年度各项工作任务，确保最大限度发挥预算资金使用效益，各项工作任务预期目标完成率达到95%以上。

2019年本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金20万元，主要用于支持柳林镇屯头村脱贫攻坚产业发展和项目扶持，确保圆满完成扶贫工作任务。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入466.3797万元，其中一般公共预算拨款收入466.3797万元，2019年本部门预算收入较上年增加10.7674万元，主要原因是扫黑除恶工作深化、开发扶贫项目；2019年本部门预算支出466.3797万元，其中一般公共预算拨款支出466.3797万元，2019年本部门预算支出较上年增加10.7674万元，主要原因是扫黑除恶、脱贫攻坚等重点工作保障加强。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入466.3797万元，其中一般公共预算拨款收入466.3797万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10.7674万元，主要原因是扫黑除恶工作深化、开发扶贫项目；2019年本部门财政拨款支出466.3797万元，其中一般公共预算拨款支出466.3797万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10.7674万元，主要原因扫黑除恶、脱贫攻坚等重点工作保障加强。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出466.3797万元，较上年增加10.7674万元，主要原因是扫黑除恶、脱贫攻坚等重点工作保障加强。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出466.3797万元，其中：

（1）行政运行（2013601）207.013万元，较上年减少109.7291万元，原因是向政法重点工作的财力倾斜；

（2）（2）一般行政管理事务（2013602）218万元，较上年增加117.5万元，原因是保障扫黑除恶等重点工作经费；

（3）机关养老保险支出（2080505）24.5187万元；行政单位医疗（2101101）4.44万元；事业单位医疗（2101102）0.312万元；住房公积金（2210201）12.096万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出466.3797万元，其中：

（1）工资福利支出（301）224.9197万元，较上年增加45.1798万元，原因是将2019年对个人和家庭的补助支出合并计入工资福利支出以及工资补发和转出人员社保缴费；

（2）商品和服务支出（302）237.46万元，较上年增加19.62万元，原因是随着扫黑除恶等工作深入开展，需要购买服务的项目和数量增加；

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.6万元，较上年增加1万元，原因是中、省、市对扫黑除恶工作的督查力度加大，督查频次增加。其中：因出国境经费0万元；公务接待费4万元，较上年增加1万元，原因是中、省、市对扫黑除恶工作的督查力度加大，督查频次增加；公务用车运行维护费2.6万元，与上年持平；本年度未安排公务用车购置。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排237.46万元，较上年增加19.62万元，原因是人员增加及印刷服务、会议费增多。

8、政府采购情况

由于部分采购内容涉及国家秘密，只公开2019年本部门政府公开采购预算共33万元，其中政府服务类预算33万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

附件2：

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

附：2019年部门预算公开表