凤翔县供销联社2019年部门预算公开说明

发布时间: 2019-04-15 00:00:00

一、部门主要职责及机构设置

1.根据国家政策，研究制定全县供销合作经济的发展战略和改革发展规划，参与相关政策的制定；

2.承担国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务；负责系统内烟花爆竹的经营管理；

3.承担全系统再生资源，回收利用管理责任；

4.负责对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，教育培训；负责管理运营本级社有资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

凤翔县供销联社内设行政股室3个，分别为：政秘纪检股、财统审计股、合作指导股。

二、2019年年度部门工作任务

1、全年完成县上下达的招商引资任务10000万元；

2、完成投资2500万元的日用消费品网络建设、农资配送中心升级改造两个县级重点建设项目；

3、全年推销农副产品苹果3万吨以上，总值10500万元以上；

4、全年组织供应生产资料4.5万吨，总值5000万元；

5、发展规范农民专业合作社20个，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业社成员900人次。

6、发展镇村电商服务点17个，积极打造“网上供销社”。

三、部门预算单位构成

凤翔县供销联社部门预算系部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员13人，其中行政10人、事业3人。单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，凤翔县供销联社固定资产总额54.5万元。本单位没有车辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款202.34万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入202.34万元，其中一般公共预算拨款收入202.34万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.04万元，主要原因是其他业务经费增加；2019年本部门预算支出202.34万元，其中一般公共预算拨款支出202.34万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.04万元，主要原因是其他业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入202.34万元，其中一般公共预算拨款收入202.34万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加9.04万元，主要原因是其他业务经费增加；2019年本部门财政拨款支出202.34万元，其中一般公共预算拨款支出202.34万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加9.04万元，主要原因其他业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况其他业务经费增加。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出202.34万元，较上年增加9.04万元，主要原因是其他业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出202.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.14万元，较上年增加1.38万元，原因是基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）10.9万元，较上年增加4.62万元，原因是医疗补助增加；

（3）其他商业流通事务支出（2160299）162.84万元，较上年增加2.26万元，原因是其他业务经费增加。

（4）住房公积金（2210201）9.46万元，较上年增加0.77万元，原因是基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出202.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）151.1万元，较上年增加2.19万元，原因是正常工资晋升增加；

（2）商品和服务支出（302）36.4万元，较上年增加5.2万元，原因是其他业务活动支出增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）10.8万元。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出202.34万元，其中：

（4）机关工资福利支出（501）155.1万元，较上年增加2.9万元，原因是工资福利增加；

（5）对事业单位经常性补助（505）36.4万元，较上年增加5.2万元，原因是其他业务活动支出增加；

4、政府性基金预算支出情况

2019年“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年持平，其中公务接待费0.2万元，较上年持平。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排12.4万元较上年持平。

8、政府采购情况

说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、本单位公开的部门预算已经过保密审核和单位领导同意

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019预算公开报表/AttachedFolder/file/201905/20190515173149_19098.xls