凤翔县城关镇人民政府2019年部门预算公示

发布时间: 2020-11-30 21:40:27

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；抓好全镇精神文明和民主法制建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）行政机构设置及机构工作职责：

1、党建办公室：负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、纪检、机构编制、群团工作以及党委、人大、国防教育和兵役、民兵等各项中心工作；全面推进政务公开、村务公开、党务公开；负责镇年度目标责任制任务制定、分解下达、检查、上报等工作。

2、宣传文化办公室：负责宣传文化、统战及精神文明建设等工作。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障农民基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富农民文化生活，引导农民群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

3、经济发展办公室：负责工业、农业、林业、水利、扶贫开发、招商引资与项目管理和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫等工作；协调与经济发展相关工作。

4、社会管理办公室：负责人口和计划生育、民政优抚、防灾减灾、民族宗教、社会治安综合治理、人民调解、信访和维护社会稳定、科教文卫等工作；食品药品安全、安全生产、校园安全隐患排查等工作；引导农村劳动力转移；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；协调与社会事务相关工作。

5、公用事业管理办公室：负责村镇规划建设（除城区规划内的村），做好县城总体建设规划落实的配合和监管；导镇村道路建设和养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境。

6、城区综合管理办公室：负责城区建设项目征地拆迁工作的配合，城中村改造，城区重点项目建设环境保障；城区背街小巷、城郊村的基础设施建设和环境卫生综合治理及日常管理工作。负责辖区内镇村规划和重点镇规划编制、建设及管理工作。管理镇域内各类公共建筑、生产建筑、公共设施；对驻镇单位和村（居）民房屋建设、市政建设实施监督检查，依法查处违法违章建设；

7、财政所：负责财政性资金管理；各项支农补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户存储核拨；政府债权、债务清收（基金会清收）、国有和农村集体资产管理、耕地占用税、契税征收；机关事业单位会计核算、教育财务核算、农村财务核算及监管、农民负担监督管理等工作。

8、司法所：负责指导管理人民调解工作，与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助，协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；组织开展法制宣传教育工作，组织开展基层依法治理工作，镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助镇政府化解社会矛盾纠纷，参与社会治安综合治理工作；维护社会稳定，开展平安建设宣传等工作；

9、土地所：负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作；建立农村初始土地统计台账，完成年度土地变更调查，编制土地利用总体规划，搞好土地的权属管理、地籍管理负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作。按法律规定颁发集体土地所有权证书，负责做好新建房屋农村居民宅基地使用证换发、归档工作。对全镇土地的利用情况进行检查、监督，并做好协调工作；协助县国土资源局收缴好土地征(使)用的有关费用，建立、管好土地档案、资料保管齐全;认真处理督办、转办信访，全程跟踪管理工作到位；会同有关部门解决土地纠纷，配合协助局做好土地监察执法工作。

（2）事业机构设置及机构工作职责：

1、农业综合服务站：农民负担监督管理，负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业，为农民和农业生产经营组织提供技术服务；辖区内农产品质量安全日常监测工作；辖区内农产品质量安全的抽检、送检、仲裁检测、产地环境及农业投入品检测工作；农产品质量安全风险评估和“三品一标”认证申报工作；对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传，咨询等职责。

2、计划生育技术服务站：为育龄妇女提供查环、查孕、查病“三查”服务；开展孕前指导、孕后咨询、术后咨询；落实生育对象长效节育措施；开展节育手术、孕情监测、避孕药具管理和发放；开展生殖保健、优生优育、避孕节育措施相关知识的普及等技术服务职责。

3、社会保障服务站：负责辖区内劳动力资源普查建档立卡，发布用工信息，协调劳务输出；社会保障资金和社会救济金的发放，残疾人生活保障，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款，开展未就业人员的职业培训和再就业服务，为非公经济发展提供信息服务和做好下岗失业人员、退休人员社会化管理等职责。

4、公益事业服务站：组织开展群众性文化体育活动；负责民族、民间文化的收集、整理和文物的宣传保护；指导新农村文化活动室建设；负责农村人才资源开发工作；负责对城镇街道、供水、供气、排污等公用设施建设、改造、维修的组织实施、管理和监督等职责。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会及中央经济工作会、县委全委会精神，坚持高质量发展，围绕“一个目标”（打造首善之区，建设幸福城关），突出“三个重点”（环境保障、城区建管、纪律作风），实现“六个提升”（在项目招商上实现新提升、在城乡环境上实现新提升、在商贸旅游上实现新提升、在民生改善上实现新提升、在社会稳定上实现新提升、在党的建设上实现新提升），在全市十强镇考评、全县目标责任和党建考核中争先进位，建设“产业兴旺、生态宜居、三产繁荣、民生幸福、社会稳定、文明开放”的新城关，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

2019年主要预期目标是：社会生产总值增长8%左右，固定资产投资增长10%，农村居民人均可支配收入增长8.5%。

主要工作任务：

1、推进项目和招商，厚植发展优势

2、推进城乡融合，优化宜居环境

3、推进商贸三产，加速全域旅游

4、推进社会事业，增进群众福祉

5、推进社会治理，确保平安稳定

6、推进党的建设，提供坚强保障

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位共有4个，包括2个行政单位(城关镇政府（行政）、城关镇财政所)；2个财政补助事业单位（城关镇政府（事业）、城关镇水管站）。见下表：

序号	单位名称
1	城关镇政府（行政）
2	城关镇政府（事业）
3	城关镇财政所
4	城关镇水管站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制100人，其中行政编制67人、事业编制33人；实有人员89人，其中行政59人、事业30人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆（不含通过政府公务用车租赁平台租用车辆），其中一般公务用车1辆，专业用车0辆（含执法车辆）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1614.08万元。2019年主要预期目标是：完成县委、县政府对本年度各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、围绕项目建设，突出发展农业经济；2、全力推动社会各项事业，促进经济社会协调发展；3、巩固农村环境整治工作成果，建设美丽、宜居新镇；4、全力推进精准扶贫工作的开展。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1614.08万元，其中一般公共预算拨款收入1614.08万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少41.33万元，主要原因是压缩经费支出，预算支出减少；2019年本部门预算支出1614.08万元，其中一般公共预算拨款支出1614.08万元，2019年本部门预算支出较上年减少41.33万元，主要原因是压缩经费支出，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1614.08万元，其中一般公共预算拨款收入1614.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少41.33万元，主要原因是压缩经费支出，预算支出减少；2019年本部门财政拨款支出1614.08万元，其中一般公共预算拨款支出1614.08万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少41.33万元，主要原因压缩经费支出，预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1614.08万元，较上年减少41.33万元，主要原因是压缩经费支出，预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1614.08万元，其中：

（1）行政运行(2010301)538.9万元,较上年减少3.52万元,原因是人员工资减少,支出预算减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）91.91万元，较上年减少50.04万元,原因是压缩支出，专项业务经费减少。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）229.05万元，较上年增加17.37万元,原因是人员工资增加，预算支出增加。

（4）行政运行（2010601）187.98万元，较上年增加26.41万元,原因是人员工资、专项业务经费增加，预算支出增加。

（5）未归口管理的行政单位离退休（2080504）10.25万元，较上年减少8.19万元,原因是离休人员减少，预算支出减少。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.02万元，较上年增加7.85万元，原因是缴费基数比上年增加。

（7）行政单位医疗（2101101）17.76万元，较上年增加0.43万元，原因是缴费基数比上年增加。

（8）事业单位医疗（2101102）8.59万元，较上年减少0.77万元，原因是缴费基数比上年减少。

（9）其他水利支出（2130399）31.64万元，较上年减少32.37万元,原因是人员减少，预算支出减少。

（10）对村民委员会和村党支部的补助(2130705)310.64万元，较上年减少2.79万元，原因是撤并村后，人员和办公经费减少。

（11）住房公积金（2210201）62.33万元，较上年增加4.29万元，原因是缴费基数比上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1614.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1085.40万元，较上年减少7.49万元，原因是由于人员调动或退休，预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）233.07万元，较上年减少27.19万元，原因是压缩支出，专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）295.61万元，较上年减少6.65万元，原因是离休人员减少1人，预算支出减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1614.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）755.05万元，较上年增加52.64万元，原因是由于人员工资增加，预算支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）143.71万元，较上年减少61.16万元，原因是压缩支出，专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（509）295.61万元，较上年减少7.07万元，原因是撤并村后村干部人数减少，预算支出减少。

（4）对事业单位经常性补助（505）73.64万元，上年减少25.74万元，原因是人员工资减少，预算支出减少。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，与上年相同。其中：一是因公出国（境）费未作预算；二是公务接待费未作预算，主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算1.7万元，与上年保持一致，公车改革后本单位保留1辆公务用车。本单位预算没有安排购置车辆。

7、机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费（行政及参公事业单位）财政拨款预算71.36万元,比2018年预算增加2.04万元，原因为人员增加，办公经费增加。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共6.3万元，其中政府采购货物类预算6.3万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、附: 凤翔县城关镇人民政府2019年部门预算表

(部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）