凤翔县人大常委会办公室2018年部门预算信息公示

一、部门主要职责

根据凤办字【2015】174号文件，凤翔县人大常委会机关主要职责是坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用；依据宪法和有关法律规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共凤翔县委、县政府、县政协及有关部门工作联系；加强人大常委会与省、市、县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系，承办人大代表有关活动的组织工作；组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；负责县人代会、委员会、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务以及实施工作；负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、检查、调研及其重要活动做好组织服务工作；受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件；负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作；完成县人大领导交办的其他工作任务。

二、2018年度重点工作

2018年工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻省市县委人大工作会议和县委十六届四次全体会议精神，按照“坚持新发展理念，坚持高质量发展，紧盯追赶超越目标，聚焦五项重点，抓实八件大事”的总体要求，坚持一个中心（致力追赶超越、服务发展大局），把握两个关键（实践创新、实效提升），突出四项重点（决定重大事项、强化依法监督、发挥代表作用、加强自身建设），建设五个人大（书香人大、法制人大、和谐人大、活力人大、智慧人大），主动担当有为，依法高效履职，凝聚代表合力，展示人大风采，为打造宝鸡副中心，建设实力强县，在全市率先全面建成小康社会做出新的贡献。重点做好以下工作：

一、提高站位服务大局，依法决定重大事项。围绕县委中心开展人大工作；依法科学决定重大事项。

二、助力发展聚焦民生，积极开展工作监督。集中视察重点项目建设；加强经济运行监督；强化财政预决算审查；实施财政预算联网监督；聚焦环境污染防治；关注医疗改革工作；助力第三产业发展；着眼电力热点问题；紧盯脱贫攻坚头等大事；抓好满意度测评和审议意见落实。

三、弘扬法治探索实践，切实强化法律监督。支持深化国家监察体制改革试点工作；持续关注公众饮食安全；推进“平安凤翔”建设；创新司法监督；严格规范性文件备案审查工作；做好信访工作。

四、坚持人事结合原则，全面加强任后监督。正确行使任免权；开展履职监督；搞好宪法宣誓。

五、丰富活动保障到位，着力创新代表工作。重视代表学习培训；促进代表阵地提标升挡；做实代表履职考核；加强县镇人大整体联动；强化代表建议办理；积极创新代表活动。

六、突出学习强基固本，不断加强自身建设。深入推进专题学习教育活动；加强人大宣传调研工作；改善人大基础条件；加强人大工作考核；做好老干部服务工作。

三、单位构成

凤翔县人大常委会机关内设6个办事机构：人大常委会办公室、人大常委会法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

四、人员情况说明

截止2017年底，行政编制22人（含人大常委会领导），科级领导职数12名，其中正科级领导职数6名、副科级领导职数6名。常委会主任、副主任和专职委员实行编制单列，可与人大常委会机关人员编制分列。现实有人员42人，其中行政39人、事业3人，离休1人，遗属供养5人。

凤翔县人大常委会办公室2018年预算人员编制情况

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆。2018年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款784万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体收支784万元与上年对比增加了63万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支784万元与上年公共财政预算拔款支出721万元对比增加63万元，支出增加的主要原因是人员增加，工资福利相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支784万元与2017年对比的增加了63万元，支出变化的主要原因是人员增加，工资福利相应增加。其中：人员经费支出538万元与上年对比增加了44万元，公用经费支出246万元与上年对比增加了19万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算总支出784万元（人员经费支出538万元、公用经费支出246万元），较2017年预算增加了363万元（人员经费支出增加44万元、公用经费支出增加了19万元）。增加的原因是人员增加，工资福利相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算支出784万元（人员经费支出538万元、公用经费支出246万元），较2017年预算增加了63万元（人员经费支出增加44万元、公用经费支出增加了19万元）。增加的原因是人员增加，工资福利相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算支出23万元，较2017年预算减少了0.4万元，下降了3.8%。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二公务接待费10.4万元较2017预算减少了0.4万元，下降了3.8%，主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算13.4万元，与上年保持一致，公车改革后我单位保留3辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。

2018年会议费预算70万元与上年保持一致，培训费预算18万元与上年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年运行经费财政拨款预算246万元，较2017年预算增加了19万元，主要原因是：人员增加，办公耗材等加大。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共35万元，其中政府采购货物类预算3.5万元。

（九）本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附2018年部门预算报表：/AttachedFolder/file/201808/20180803094948_94149.xls