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凤翔县林业系统2019年预算公开

发布时间: 2019-04-12 14:20:48

2019年凤翔县林业系统预算编制说明

一、林业系统主要职责

根据凤翔县人民政府办公室文件规定，本部门的的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策：研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等林业法律法规，依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全县林业工作方面的意见、办法和规定；负责全县林业资金；指导和监督全县林业系统的财务工作。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目，管理、监督全县各项林业资金；指导和监督全县林业系统的财务工作。

4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设和农业综合开发农田林网建设工程、生态示范县建设等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，承办县绿化委员会的日常工作。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地建设。

5、负责全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；审核办理林木、林副产品的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府批准的林地征用、占用进行初审，负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施野生动物自然保护区和湿地的建设管理，指导和监督濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品进出境管理；组织指导全县森林病虫害的防治检疫。

7、组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县林业公安工作和森林公安队伍建设，指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展计划和林业经济调节意见；监管全县国有集体林业资产；审批审查重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和引智工程，组织重大科技项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。

11、对县属林业企业进行宏观管理和指导监督；协调县属森工企业与县政府有关部门、乡镇人民政府之间的关系及出现的重大问题。

12、对全县林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林开发、林业多种经营等林业产业实施指导、协调宏观管理。

13、负责林业信息宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设；指导全县国有集体林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

14、完成县政府交办的其他工作

二、2019年度重点工作：

2018年林业局重点做好以下工作：

一、法国开发署贷款项目前期准备及可研编制工作。

二、抓好森林防火，完成千山森林火灾综合治理建设项目。

三、完成2018年天保工程、三北工程、退耕还林工程和森林抚育等林业重点项目任务。

四、完成2018年生态保护脱贫工作。

五、完成2018年度雍城湖国家湿地公园项目建设任务、2018年重点区域绿化工作及林业科技推广工作。

六、开展森林城市、森林镇及森林特色小镇创建工作。

七、抓好党建、学习十九大精神及党风廉政建设工作。

三、部门及所属单位基本情况

本部门由机关本级和 1 个行政单位、 5 个财政拨款事业单位、 2个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况：

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	离休人数	固定资产（万元）	车辆数
林业局机关	行政	全额	11	12	2	83.3	1
林业技术推广站	事业	全额	29	25		45.73	0
林政管理所	事业	全额	10	6		54.15	1
森林警察大队	事业	全额	5	5		38.93	2
国有汤房庙林场	事业	全额	22	18		189.08	1
国有涧渠林场	事业	全额	26	20		182.66	1
县中心苗圃	事业	自收自支	8	8		155	1

四、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1539.92万元,当年林业局局本级和局直所属单位无政府基金预算。

五、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支1539.92万元与上年对比增加了289.48万元，增加的主要原因是2019年度成立法开署项目办公室，办公室设在林业局，项目经费经费预算在林业局。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支1539.92万元与上年公共财政预算拔款支出1250.44万元对比的增加了289.48万元，支出增加的主要原因是2019年度成立法开署项目办公室，办公室设在林业局，项目经费预算在林业局。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年林业局局本级和局属单位一般公共预算拨款收支1539.92万元与2018年对比的增加了289.48万元，支出变化的主要原因是2019年成立法开署项目办公室，增加了法开署项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年林业局本级和局属单位综合预算一般公共预算总支出1539.92万元（人员经费支出1032.48万元、公用经费支出35.98万元、项目支出461.46万元），较2018年预算增加了289.48万元（主要人员经费增加16.53万元、项目支出增加了272.95万元）。增加的原因是人员工资增长、增加了法开署项目经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

林业局本级和局直属单位综合预算一般公共预算支出1539.92万元（人员经费支出1032.48万元、公用经费支出35.98元、项目支出461.46元），较2018年预算增加了289.48万元（主要人员经费增加16.53万元、项目支出增加了272.95万元）。增加的原因是人员工资增长、增加了法开署项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算比上年略有下降。主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。

2019年会议费预算2万元与上年保持一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年林业局机关和局直单位运行经费财政拨款预算35.98万元，比上年略有减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

六、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、附2019年林业系统部门预算表

表1：

2019年部门综合预算收支总表
							单位：元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出经济分科目（按大类）	预算数	支出政府经济科目（按大类）	预算数
部门预算	15,399,164.00	部门预算	15,399,164.00	部门预算	15,399,164.00	部门预算	15,399,164.00
一、公共预算拨款	15,399,164.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,664,564.00	一、机关工资福利支出	2,222,046.00
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	9,538,257.00	二、机关商品和服务支出	3,861,000.00
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	786,507.00	三、机关资本性支出（一）
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	339,800.00	四、机关资本性支出（二）
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出	4,734,600.00	五、对事业单位经常性补助	8,529,611.00
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,406,925.00	商品和服务支出	4,734,600.00	八、对企业资本性补助
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	786,507.00
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	669,970.00	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
九、其他收入		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
		十三、农林水支出	12,702,589.00	对企业补助		十三、转移性支出
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留
		十五、资源勘测电力信息等支出		其他支出		十五、其他支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	619,680.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	15,399,164.00	本年支出合计	15,399,164.00	本年支出合计	15,399,164.00	本年支出合计	15,399,164.00
十、用事业基金弥补收支差额

		结转下年		结转下年		结转下年

收入总计	15,399,164.00	功能分类支出总计	15,399,164.00	经济分类总计	15,399,164.00	支出总计	15,399,164.00

表2

2019年部门综合预算收入总表
														单位：元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					事业收入			上级补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
			小计	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款	非税收入?款（控制数）	小计	纳入财政专户管理的教育收费	其他事业收入


	合计	15,399,164.00	15,399,164.00	15,399,164.00
	林业局	15,399,164.00	15,399,164.00	15,399,164.00
14801	林业局机关	6,225,058.00	6,225,058.00	6,225,058.00
14802	林政所	1,146,055.00	1,146,055.00	1,146,055.00
14803	林业站	2,927,074.00	2,927,074.00	2,927,074.00
14804	涧渠林场	2,010,520.00	2,010,520.00	2,010,520.00
14805	汤房庙林场	1,908,785.00	1,908,785.00	1,908,785.00
14807	林业派出所	1,181,672.00	1,181,672.00	1,181,672.00

表3

2019年部门综合预算支出总表
														单位：元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					事业收入			上级补助收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
			小计	当年公共预算拨款	当年政府基金拨款	国有资本经营收入拨款	非税收入?款（控制数）	小计	纳入财政专户管理的教育收费	其他事业收入


	合计	15,399,164.00	15,399,164.00	15,399,164.00
	林业局	15,399,164.00	15,399,164.00	15,399,164.00
14801	林业局机关	6,225,058.00	6,225,058.00	6,225,058.00
14802	林政所	1,146,055.00	1,146,055.00	1,146,055.00
14803	林业站	2,927,074.00	2,927,074.00	2,927,074.00
14804	涧渠林场	2,010,520.00	2,010,520.00	2,010,520.00
14805	汤房庙林场	1,908,785.00	1,908,785.00	1,908,785.00
14807	林业派出所	1,181,672.00	1,181,672.00	1,181,672.00

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表
							单位：元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济分类	预算数	支出政府经济分类	预算数
财政拨款	15,399,164.00	财政拨款	15,399,164.00	财政拨款	15,399,164.00	财政拨款	15,399,164.00
一、公共预算拨款	15,399,164.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,664,564.00	1、机关工资福利支出	2,222,046.00
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	9,538,257.00	2、机关商品和服务支出	3,861,000.00
三、非税收入拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	786,507.00	3、机关资本性支出（一）
		四、公共安全支出		商品和服务支出	339,800.00	4、机关资本性支出（二）
		五、教育支出		二、项目支出	4,734,600.00	5、对事业单位经常性补助	8,529,611.00
		六、科学技术支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助		7、对企业补助
		八、社会保障和就业支出	1,406,925.00	商品和服务支出	4,734,600.00	8、对企业资本性补助
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	786,507.00
		十、医疗卫生支出	669,970.00	资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助
		十一、节能环保支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出
		十三、农林水支出	12,702,589.00	对企业补助		13、转移性支出
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留
		十五、资源勘测电力信息等支出		其他支出		15、其他支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	619,680.00
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	15,399,164.00	本年支出合计	15,399,164.00	本年支出合计	15,399,164.00	本年支出合计	15,399,164.00
结转下年		上年结转		上年结转		上年结转


收入总计	15,399,164.00	功能分类支出总计	15,399,164.00	经济分类总计	15,399,164.00	支出总计	15,399,164.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
						单位:元
科目编码	部?（科目）名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	15,399,164.00			4,734,600.00
208	社会保障和就业支出	1,406,925.00
20805	行政事业单位离退休	1,406,925.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193,744.00	193,744.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,181.00	1,213,181.00
210	卫生健康支出	669,970.00
21011	行政事业单位医疗	669,970.00
2101101	行政单位医疗	129,469.00	129,469.00
2101102	事业单位医疗	540,501.00	540,501.00
213	农林水支出	12,702,589.00			4,734,600.00
21302	林业和草原	12,702,589.00			4,734,600.00
2130201	行政运行	1,918,616.00	1,752,216.00	146,400.00	20,000.00
2130203	机关服务	14,829.00	14,829.00
2130204	事业机构	7,074,544.00	5,861,144.00	193,400.00	1,020,000.00
2130205	森林培育	3,694,600.00			3,694,600.00
221	住房保障支出	619,680.00
22102	住房改革支出	619,680.00
2210201	住房公积金	619,680.00	619,680.00

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
								单位:元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计			15,399,164.00	10,324,764.00	339,800.00	4,734,600.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,538,257.00	9,538,257.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736,152.00	736,152.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,492,814.00	2,492,814.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,856.00	305,856.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,248.00	403,248.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,346.00	61,346.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,211,804.00	2,211,804.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,256.00	272,256.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,925.00	940,925.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154,372.00	154,372.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	540,501.00	540,501.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,672.00	135,672.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484,008.00	484,008.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	298,464.00	298,464.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,839.00	500,839.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5,074,400.00		339,800.00	4,734,600.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,000.00		38,000.00	237,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	635,600.00		3,000.00	632,600.00
30202	印刷费	50201	办公经费	125,000.00			125,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	87,000.00			87,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		33,000.00	10,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19,000.00		14,000.00	5,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	125,000.00			125,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,630.00		36,630.00	194,000.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00
30215	会议费	50202	会议费	65,000.00			65,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00			15,000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	575,000.00			575,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170,000.00		10,000.00	160,000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00			12,000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	51,370.00		10,370.00	41,000.00
30239	其他交通费	50201	办公经费	148,400.00		98,400.00	50,000.00
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,095,000.00			2,095,000.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	213,000.00			213,000.00
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	786,507.00	786,507.00
30301	离休费	50905	离退休费	193,744.00	193,744.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,428.00	82,428.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	510,335.00	510,335.00

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
					单位:元
科目编码	部?（科目）名称	合计	人员经费	公用经费	备注
		10,664,564.00	10,324,764.00	339,800.00
208	社会保障和就业支出	1,406,925.00	1,406,925.00
20805	行政事业单位离退休	1,406,925.00	1,406,925.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	193,744.00	193,744.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,181.00	1,213,181.00
210	卫生健康支出	669,970.00	669,970.00
21011	行政事业单位医疗	669,970.00	669,970.00
2101101	行政单位医疗	129,469.00	129,469.00
2101102	事业单位医疗	540,501.00	540,501.00
213	农林水支出	7,967,989.00	7,628,189.00	339,800.00
21302	林业和草原	7,967,989.00	7,628,189.00	339,800.00
2130201	行政运行	1,898,616.00	1,752,216.00	146,400.00
2130203	机关服务	14,829.00	14,829.00
2130204	事业机构	6,054,544.00	5,861,144.00	193,400.00
221	住房保障支出	619,680.00	619,680.00
22102	住房改革支出	619,680.00	619,680.00
2210201	住房公积金	619,680.00	619,680.00

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
							单位:元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,664,564.00	10,324,764.00	339,800.00
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	9,538,257.00	9,538,257.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,492,814.00	2,492,814.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736,152.00	736,152.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	403,248.00	403,248.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,856.00	305,856.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,346.00	61,346.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,211,804.00	2,211,804.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	940,925.00	940,925.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,256.00	272,256.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	154,372.00	154,372.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	540,501.00	540,501.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,672.00	135,672.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484,008.00	484,008.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	298,464.00	298,464.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,839.00	500,839.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	339,800.00		339,800.00
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,630.00		36,630.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,370.00		10,370.00
30239	其他交通费	50201	办公经费	98,400.00		98,400.00
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	35,400.00		35,400.00
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	786,507.00	786,507.00
30301	离休费	50905	离退休费	193,744.00	193,744.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,428.00	82,428.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	510,335.00	510,335.00

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表
							单位：元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出



本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表
			单位:元
单位编码	部?（科目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,734,600.00
	林业局	4,734,600.00
14801	林业局机关	3,714,600.00
14801	会议费	20,000.00
14801	森林病虫害防治经费	100,000.00
14801	绿化经费	150,000.00
14801	法开署项目工作经费及项目支出经费	3,000,000.00
14801	防火经费	30,000.00
14801	扶贫工作经费	200,000.00
14801	乡村绿化美化项目建设奖补资金	200,000.00
14801	老干党支部经费	14,600.00
14802	林政所	530,000.00
14802	古树名木保护奖补资金	150,000.00
14802	林地变更调查经费	50,000.00
14802	森林督查经费	30,000.00
14802	动植物保护经费	300,000.00
14803	林业站	90,000.00
14803	工作经费	30,000.00
14803	松科植物检测检疫调查工作经费	30,000.00
14803	松材线虫病防治、检疫封锁、基础设施建设奖补资金	30,000.00
14804	涧渠林场	50,000.00
14804	工作经费	50,000.00
14805	汤房庙林场	50,000.00
14805	工作经费	50,000.00
14807	林业派出所	300,000.00
14807	办案业务费、防火费	300,000.00

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					合计
					凤翔县林业局

表12

2019年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算

单位：万元

2019年
合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57000	27000		15000	12000		12000	20000	10000