凤翔县文化和旅游局2019年度部门预算说明

发布时间: 2020-11-30 21:39:43

一、部门主要职责及机构设置

按照中共凤翔县委办公室、凤翔县人民政府办公室《关于印发<凤翔县机构改革方案>的通知》（凤办字【2019】24号）文件精神，“将县旅游发展委员会、县文化广电局、县文物局的上关职责整合，组建凤翔县文化和旅游局，加挂县文物局牌子”。凤翔县文化和旅游局于2019年3月底正式挂牌。

根据凤政办发[2019]65号文件,凤翔县文化和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。负责拟定文物保护规范性文件和管理制度并监督实施。

（二）统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展，推进文化和旅游融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

（三）组织指导全县性重大文化活动的开展，指导全县重点文化旅游和文物设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，指导、推进全域旅游，推动文化旅游产业发展。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责推动公共文化服务体系建设和文物、旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导县文化馆、图书馆、镇村综合文化服务中心开展群众文化服务工作，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）组织实施文化旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。做好文物项目的申报和管理，指导全县文物单位做好文物安全、游客服务等工作。依法监督管理全县文物流通；负责全县文物保护员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

（八）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。

（九）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和文物市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）组织全县旅游整体形象的对外宣传促销和重大旅游节庆活动。指导旅游产品的开发工作。

（十一）监督管理全县旅游安全。

（十二）贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府广播电视工作决策部署，加强广播电视阵地经营，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十四）负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十五）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调全县性广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作。

（十七）拟定全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其它任务。

内设4个股室，分别为办公室、文化股、文物股、旅游股。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全县文化和旅游主要工作任务是：

（一）构建现代公共文化服务体系，提升公共文化服务能力；

（二）加快旅游精品建设，助力全域旅游发展；

（三）加强文物保护利用，传承优秀历史文脉；

（四）强化舆论宣传引导，促进广电事业蓬勃发展；

（五）狠抓党建转变作风，推动全面从严治党纵深发展。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括文化和旅游局机关（含文化市场综合执法局）和局直属5个全额拨款事业单位和4个文化改制企业预算，包括：

序号	单位名称
1	凤翔县电视台
2	凤翔县图书馆
3	凤翔县文化馆
4	凤翔县博物馆
5	凤翔县东湖管理处
6	凤翔县人民剧团演出有限公司
7	凤翔县影剧院有限公司
8	凤翔县雍城电影发行放映有限公司
9	凤翔县电影院有限公司

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制103人，其中行政编制8人、事业编制95人；实有人员90人，其中行政11人、事业79人。单位管理的离退休人员72人。

编号	单位	在编人员		实有人员		离退休人员
		行政在编人员	事业在编人员	行政实有人员	事业实有人员
1	凤翔县文化和旅游局	8	4	11	4	12
2	凤翔县文化市场执法局		10		3	0
3	凤翔县电视台		33		30	23
4	凤翔县图书馆		7		6	6
5	凤翔县文化馆		12		10	16
6	凤翔县博物馆		11		11	8
7	凤翔县东湖管理处		18		15	7
8	凤翔县人民剧团演出有限公司	文化体制改革为企业。实有在岗人数共计31人，提前离岗28人，退休48人，提前离岗人员工资和退休费补差在局机关预算。
9	凤翔县影剧院有限公司
10	凤翔县雍城电影发行放映有限公司
11	凤翔县电影院有限公司
合计		8	95	11	79	72

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门无安排购置车辆预算收支。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1616.1万元。2019年本部门预算安排扶贫项目1个，主要是扶贫工作日常运转资金9万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。

序号	单位名称	项目名称	预算金额（万元）	（绩效目标）	备注
1	凤翔县文化和旅游局	文物保护专项经费	19	加大文物旅游安全督查力度和田野文物安全巡查频率，开展全天候文物安全巡查，打击各类文物犯罪，圆满完成我县文物保护和旅游安全管理工作任务。
2	凤翔县文化和旅游局	文化市场执法经费	9	抓好文化市场（娱乐市场、音像制品市场和互联网上网服务营业场所）的规范化管理及安全工作，深入开展“扫黄打非”，净化文化市场环境。
3	凤翔县文化和旅游局	旅游规划宣传营销经费	48	强力开展宣传营销，制作旅游宣传片，通过电台、报刊宣传、网络、旅游标识等，打造凤翔旅游新形象，创造凤翔旅游新品牌。
4	凤翔县文化和旅游局	扶贫工作经费	9	给帮扶贫困村给予一定的帮扶资金，保证1个贫困公益岗位，助力扶贫攻坚工作，确保驻村第一书记及工作队人员工作正常开展，圆满完成全县扶贫任务。
5	凤翔县文化和旅游局	旅游服务中心运行经费	6	保证旅游管理服务中心日常工作正常运行。
6	凤翔县广播电视台	宝鸡电视台《县区报道》栏目	40	按照县委、县政府的宣传工作要求，围绕我县重点工作、重大活动，在全市形成对外宣传的强大声势，进一步提升凤翔的影响力和知名度。
7	凤翔县广播电视台	宣传栏目	8	按照县纪委要求，全年完成15期节目录制播放工作。促进部门、行业改进作风、提升效能，为推动全县经济社会又好又快发展提供有力保障。
8	凤翔县广播电视台	全县宣传报道	10	围绕“两会”召开，充分展示全县经济社会发展取得的成就，反映社情民意，传递百姓心声，在全县营造团结奋进、昂扬向上的良好舆论氛围。
9	凤翔县广播电视台	报像器材更新购置	30	改善节目制作设备落后陈旧状态，进一步提高自办节目质量。
10	凤翔县广播电视台	能力建设专项资金	19	积极参加政府、社会以及各类机构所开展的教育和培训活动，塑造、改善、培育、拓展人才资源发挥作用的环境和空间，不断增强采编人员学习能力、实践能力和创新能力，从而提高节目质量。
11	凤翔县文化馆	工作经费	5	丰富群众文化活动，年内完成书画、摄影等培训12次，组织流动文化活动12次，群众文体活动50余次，开展4次大型文化活动。
12	凤翔县文化馆	非遗传承经费	10	继承和弘扬中华民族优秀传统文化，加强全县非物质文化遗产保护、传承工作，年内申报1-2个县级非物质文化遗产项目。
13	凤翔县东湖管理处	东湖供水费	15	维护机井和引水管道，每天抽水6小时，保证东湖水质清澈、水位正常，为游人提供安全、优美的旅游环境，带动周边相关产业，促进县域经济发展。	已
14	凤翔县东湖管理处	管护费	15	做好东湖景区内及广场保洁、安保、日常管理维护，确保消防洒水车、电动巡逻车、路灯、厕所等设施完好 ，单位安全无事故，提升景区档次、品位及安全系数，使整个景区环境干净优美，游览秩序井然。为游人提供舒适、优美的旅游环境。
15	凤翔县东湖管理处	东湖南广场管护费	35	做好东湖南广场保洁、安保及日常管理维护，达到环境优美，安全有序，做到景区三季有花，四季常青，为广大市民提供舒适的休闲场所，促进县域经济发展。
16	凤翔县图书馆	共享工程运行经费	6.8	根据宝政发[2011]38号文件，用于文化共享工程县支中心电费、维修费、网络费、培训费等，保证日常正常运转。
17	凤翔县图书馆	数字资源购买经费	10	完善数字图书馆建设，完成本年度图书数字资源采购，到2020年使图书馆数字资源量达到4TB。
18	凤翔县博物馆	周氏大院免费开放经费	30	主要用于周家大院日常管护，确保周家大院免费开放工作正常运转，参观人数有效增加，对民俗陈列进行维护更新，带动旅游产业发展，为地方经济发展服务。	已
19	凤翔县博物馆	工作经费	3.8	加大古墓葬抢救性保护发掘工作，确保田野文物古迹得到有效保护。
合计			328.6

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1616.13万元，其中一般公共预算拨款收入1616.13万元，2019年本部门预算收入较上年增加59.32万元，主要原因是人员工资标准增加；2019年本部门预算支出1616.13万元，其中一般公共预算拨款支出1616.13万元，2019年本部门预算支出较上年增加59.32万元，主要原因是人员工资标准增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1616.13万元，其中一般公共预算拨款收入1616.13万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加59.32万元，主要原因是人员工资标准增加；2019年本部门财政拨款支出1616.13万元，其中一般公共预算拨款支出1616.13万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加59.32万元，主要原因人员工资标准增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1616.13万元，较上年增加59.32万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1616.13万元，其中：

（1）文化体育与传媒支出科目1357.27万元(人员经费支出980.63万元、公用经费支出46.04万元、项目支出330.6万元，较上年增加48.99万，原因是人员工资标准提高。

（2）社会保障和就业支出科目支出125.25万元(人员经费支出125.25万元)，较上年增加5.19万元，原因是核算基数增加。

（3）医疗卫生和计划生育支出科目70.51万元(人员经费支出70.51万元)，较上年增加1.98万元，原因是核算基数增加。

（4）住房保障科目支出63.1万元(人员经费支出63.1万元，较上年增加3.16万元，原因是核算基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1616.13万元，其中：

（1）工资福利支出：1013.49万元，较上年增加164.65万元，原因是人员工资标准增加，上年度补发工资增加；

（2）对个人和家庭补助支出226万元，较上年减少102.46万元，原因是改制单位提前离岗人员减少，电视台临时人员工资在工资福利支出预算中反映等；

（3）商品和服务支出310.64万元，较上年减少30.86万元，原因是经常性项目支出压缩；

（4）资本性支出66万元，较上年增加28万元，原因是电视台购置固定资产和图书馆购置数字资源增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1616.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）418.56万元；

（2）机关商品和服务支出（502）107.34万元；

（3）机关资本性支出（一）（503）2万元；

（4）对事业单位经常性补助（505）798.23万元；

（5）对事业单位资本性补助（506）64万元；

（7）对个人和家庭补助支出226万元。

4、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.87万元，较上年减少9.58万元，原因是公车改革和公务接待压缩。其中：因出国境经费无预算；公务接待费2.35万元，较上年减少0.7万元，原因是公务接待压缩；公务用车运行维护费0.52万元，较上年减少8.88万元，原因是公车改革后，基层事业单位中只留有2辆业务用车。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排16.34万元，较上年增加1.56万元，原因是机关人员增加2人。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共72万元，其中政府采购货物类预算47万元、政府采购服务类预算25万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、附2019年部门预算公开报表