凤翔区人民政府
凤翔县公安局交警大队2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置
凤翔县公安局交通警察大队主要职责
1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
2、负责道路交通管理各项基础设施建设。
3、开展道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
4、开展道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
5、开展交通事故现场勘查和处理，对交通事故逃逸案件进行侦破。
6、负责五类机动车、国产免检小型汽车的注册登记和驾驶人管理。
7、搞好各上级安排的其他工作任务。
凤翔县公安局交通警察大队2018年部门决算包括本级1个行政单位，为全额拨款单位，内设机构包括：政秘股、车辆管理所、法制股、事故股、交管股、城区中队、机动中队、一中队、长青中队、柳林中队。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，面对交通管理日益繁重的新形势，交警大队全体民警认真学习贯彻党的十九届二中、三中全会精神，牢牢把握习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，在市交警支队和县公安局党委的坚强领导下，牢牢把握“降事故、保安全、保畅通”的总体要求，紧紧围绕“人、车、路”三要素，全队干警发扬“特别能吃苦，特别能战斗“的凤翔交警精神，凝心聚力，攻坚克难，切实抓好基础信息化、警务实战化、执法规范化和队伍正规化“四项建设”，聚焦市局46项重点工作和“六个不发生”这一主线，扎实开展“春运”、严厉查处“酒驾”、道路交通安全攻坚战、冬季事故预防百日行动等专项行动，圆满完成支队、县局下达的各项工作任务，辖区道路交通事故四项指数稳中有降，实现了公安交管工作的新跨越。
今年以来共纠正各类违法行为 76328起，其中录入简易程序22135起，“电子警察”录入53680起，办理一般程序案件起，行政拘留 70人次，查处无证驾驶192 起，醉酒驾驶 24起，饮酒后驾驶违法行为 315起，毒驾3起，超额完成支队任务的107.14%，位列全市第三名。
三、部门决算单位构成
示例：纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属XX个下级单位：
序号 单位名称 1 凤翔县公安局交通警察大队（机关）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制50人，其中行政编制44人、事业编制6人；实有人员40人，其中行政34人、事业6人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年度本年收入合计1518.37万元，较上年增加246.6万元，主要原因是人员工资增加，基础项目建设增加。
2．收入总计1518.37万元。包括：公共预算财政拨款收入1518.37万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3．支出总计1518.37万元，包括：
(1)基本支出1,148.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费617.39万元；日常公用经费530.98万元。
(2)项目支出370万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要用于道路交通监控设施建设及运行维护。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度公共预算财政拨款支出1518.37万元，其中：基本支出1,148.37万元，项目支出370万元。2018年一般公共预算财政拨款支出比较上年增加246.6万元，主要原因是人员工资增加，基础项目建设增加。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
(1)公共安全支出1401.26万元，其中：基本支出1031.26万元，项目支出370万元；
(2)医疗保障56.78万元;
(3)住房保障支出31.02万元。
3、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1518.37万元，其中：人员经费617.39万元，公用经费530.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出51.52万元，其中，公务用车运行维护费47.04万元，培训费4.48万元。2018年度“三公经费”支出比2017年减少17.07万元，其中：培训费比上年减少0.07万元,主要原因是控制培训次数，公务用车购置及运行维护费比上年增加17.76万，主要原因购置执勤执法警车一辆。
其中：公务用车运行维护费35.98万元，主要用于油料费及维修费等；公务用车购置费11.06万元。2018年末公务用车保有量15辆，其中：执法执勤用车8辆，其他用车7辆。
1、因公出国（境）支出情况。
2018年因公出国（境）没有此项支出。
2、公务接待费支出情况。
2018年无公务接待支出。
3、培训费支出情况。
培训费支出4.48万元，用于民警在总队、支队开展培训，购买执法培训书籍等。培训费比上年减少0.07万元,主要原因是控制培训次数。
4、会议费支出情况。
2018年无会议支出。。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目支出370万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.37%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 （2018年度） 专项（项目）名称 部门预算项目或省级专项名称 县级主管部门 实施单位 项目资金（万元） 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A) 年度资金总额： 370 370 100% 其中：省级财政资金 县财政资金 370 370 100% 其他资金 年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况 2018年年初项目预算总额370万，其中： 监控设备维护经费 165万 基层网点建设经费 80万 街道安全设施维护更新经费 100万 警服购置经费 25万 城区两处监控设备进行了升级改造，总费用165万；建成5个一级劝导站，63个三级劝导站，总费用80万；在西大街、北大街更换新式护栏3000余米，对全城942个车位进行了重新施划，提升了交通管理水平；为一线民警购置夏执勤服、冬执勤服、反光背心等防护设备，确保了工作的正常开展。 绩效指标 一级 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施 产 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 效 经济效益 社会效益 全县交通事故指数与与去年同期相比，事故起数1006起，下降2.7%；死亡人数26人，减少1人，下降3.8%；受伤人数减少15人，下降4.2%；直接经济损失减少5万余元，下降6.6%。事故四项指数全面下降。 生态效益 可持续影响指标 …… 满意度指标 服务对象 2018年被县委县政府评为人民满意政法单位 …… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 部门整体支出绩效自评表 填报单位: 自评得分： （一）简要概述部门职能与职责。 负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。 负责道路交通管理各项基础设施建设。 开展道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。 开展道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。 开展交通事故现场勘查和处理，对交通事故逃逸案件进行侦破。 负责五类机动车、国产免检小型汽车的注册登记和驾驶人管理。 搞好各上级安排的其他工作任务。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2018年度公共预算财政拨款支出1518.37万元，其中：基本支出1,148.37万元，项目支出370万元。2018年一般公共预算财政拨款支出比较上年增加246.6万元，主要原因是人员工资增加，基础项目建设增加。 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 切实抓好基础信息化、警务实战化、执法规范化和队伍正规化“四项建设”，聚焦市局46项重点工作和“六个不发生”这一主线，扎实开展“春运”、严厉查处“酒驾”、道路交通安全攻坚战、冬季事故预防百日行动等专项行动，确保辖区道路交通事故四项指数稳中有降。 一级 二级 三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议 投入 预算执行（25分） 预算 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成率＝100%的，得10分。 100% 100% 10 预算调整率 5 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 2% 2% 5 一级 二级 三级指标 分值 指标说明 评分标准 投入 预算执行（25分） 支出进度率 5 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 15% 20% 5 预算编制准确率（5分） 5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率≤20%，得5分。 90% 90% 3 过程 预算管理（15分） “三公经费”控制率 5 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 3 资产管理规范性 5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 3 一级 二级 三级指标 分值 指标说明 评分标准 指标值计算公式和数据获取方式 年初目标值 实际完成值 得分 未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议 过程 预算管理（15分） 资金使用合规性 5 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 全部符合5分,有1项不符扣2分。 3 重大项目开支 评估论证不完善，今后将加大此项审批力度。 效果 履职尽责（60分） 项目产出 40 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 36 项目效益 20 20 备注：
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出58.62万元(其中包含全局个人公务车辆补助费)。
（二）政府采购支出情况
严格按照政府采购相关规定执行，2018年本部门政府采购支出总额共147万元，其中政府采购货物类支出35万元、政府采购工程类支出112万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆15辆。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
……
指标
出
指
标
益
指
标
指标
指标
指标
满意度指标
（2018年度）
指标
指标
完成率
（10分）
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率＜70%的，得0分。
（5分）
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。
指标
指标
（5分）
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。
（5分）
（5分）
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
指标
指标
（5分）
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（40分）
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
（20分）
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
附2019年部门预算报表:/AttachedFolder/file/201905/20190515151328_73255.xls
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