凤翔县民政局2019年预算公开

发布时间: 2020-11-30 21:40:01

一、部门主要职责：

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2.拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；指导县内社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3.拟订社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4.拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5.负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6.负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7.拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

8.拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9.拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

二、2019年度重点工作：

1.撤县设区。及时向省市领导汇报撤县设区工作，邀请省市领导赴民政部汇报，争取民政部领导支持，力争早日实现撤县设区目标。

2.社会救助。加强社会救助体系建设，开展惠民政策宣传，加强救助工作.。

3.县乡勘界。邀请市局牵头邻县配合共同完成县界联检、踏勘、界碑维护更新，信息资料更新完善，争议界线测绘勘定，矛盾纠纷调处等勘界工作，确保县乡界限清晰。

4.殡葬改革。做好殡葬改革宣传及前期准备工作，完成殡葬服务中心内部设施配套,加大殡葬知识宣传力度，积极倡导文明绿色殡葬新风尚。

5.地名普查。完成地名普查成果转化,主要包括完善地名数据库、编辑出版地名地图集、地名志等工作。

6.社会组织工作。指导和协调各镇党委、各业务主管单位相应机构抓好社会组织党建工作，指导社会组织党组织开展党的宣传、教育工作、组织工作、纪检监察工作、群众工作、统一战线工作，做好党员的教育培训、管理服务和发展党员计划工作，承担县委交办的其他工作。

7.婚姻登记。广泛宣传政策，确保结婚、离婚、弃婴收养登记工作依法正常开展，合格率达到100%。

8.城乡低保。下发城乡低保、农村特困群众年审复核文件，召开培训会，指导开展城乡低保、农村特困群众年审复核工作，对纳入管理对象实行动态管理，确保困难群众生活得到保障。

9.老龄工作。抓好养老服务体系建设，探索完善养老服务模式，组织开展70周岁以上高龄老人普查工作，发放高龄补贴；为65岁以上老人免费代办敬老优待证，确保老龄优待政策得到落实。

10.流浪救助。在县城设立流浪乞讨人员临时救助点，开展护送流浪儿童返乡回家活动，积极主动救助流浪乞讨人员，保障其合法权益。

11.扫黑除恶、脱贫攻坚工作、项目建设、招商引资、争取国投资金等中心工作。。

三、部门预算单位构成:

本部门的预算包括民政局机关和局直属6个事业单位，其中全额拨款事业单位5个，分别是婚登办、老龄办、低保中心、敬老院、救助站、宗教局。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	老龄办
2	低保中心
3	敬老院
4	救助站
5	婚登办
6	宗教局

四、部门人员情况说明:

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制18人、事业编制19人；实有人员41人，其中行政22人、事业19人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明:截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆， 2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明：

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款659.4万元,当年民政局本级和局直所属单位无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明：

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支659.4万元与上年对比减少了32.8万元，减少的主要原因是节约开支。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支659.4万元与上年公共财政预算拨款支出692.2万元对比的减少了32.8万元，减少的主要原因是节约开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年民政局本级和局直单位一般公共预算拨款收支659.4万元与2018年对比减少了32.8万元，减少的主要原因是节约开支。公用经费支出145.8万元与上年对比减少了26.6万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出659.4万元，其中：

（1）行政运行492.8万元；

（2）事业运行166.7万元；

与2018年对比减少了32.8万元，减少的主要原因是节约开支。

3.支出按经济科目分类的明细情况

民政局本级和局直属单位综合预算一般公共预算支出692.2万元（人员经费支出522万元、公用经费支出38.8万元、项目支出131.4万元），较2017年预算增加了13.7万元（人员经费支出增加36.9万元、公用经费支出增加了28.4万元，项目支出增加了-51.6万元）。增加的主要原因是工资福利性支出。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出659.4万元，其中：

（1）工资福利支出（301）408.5万元，较上年增加27.9万元，原因是工资福利性增长；

（2）商品和服务支出（302）13.6万元，较上年减少25.2万元，原因是减少的主要原因是节约开支；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）105万元，较上年减少36.3万元，原因是人员减少；

（4）项目支出132.2万元，较上年增加0.8万元，原因是增加了宗教工作专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出17.3万元，较2018年预算减少了5.18万元，下降了23%。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二公务接待费3.01万元较2018预算减少了0.04万元，下降了1%，主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算3.4万元，与上年保持一致，公车改革后我局保留2辆公务用车。我单位预算没有安排购置车辆。2018年会议费预算4.6万元,培训费预算6.3万元与上年相比减少5.2万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年民政局机关和局直单位运行经费财政拨款预算145.8万元，较2018年预算减少了26.6万元，主要原因是：压缩办公经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共15万元，其中政府采购货物类预算15万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件2：

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

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