凤翔县姚家沟镇人民政府2019年部门预算说明

发布时间: 2020-11-30 21:40:02

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3.负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民乡渠道转移就业，增加农民收入。

4.负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村地生育水平；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5.促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6.做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7.完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8.保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法制宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9.建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10.协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。

11.指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

12.做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务及目标

2019年我们的工作思路是：认真贯彻学习党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“四个全面”的战略布局，立足五大发展理念，坚持“生态立镇、绿色发展，努力建设生态享生名镇”的总体思路，以“生态+”为统领，以“追赶超越，转型发展”为主线，围绕两个核心（全域旅游、脱贫攻坚），狠抓五项重点（项目建设、镇区提升、产业升级、民生改善、党的建设），为建成绿色、文明、富裕的美丽姚家沟迈出关键步伐。

（一）、凝聚发展共识，夯实追赶超越思想保障。

2019年是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的起步之年，是全镇实现追赶超越及产业转型的关键之年。2019年全镇经济发展总目标是地区生产总值增长13%左右，完成招商引资任务1.8亿元以上，完成社会固定资产投资7亿元以上，农民人均可支配收入突破14500元大关。

（二）、加大项目招商，培育追赶超越发展后劲。

依托生态优势，通过资源整合，在2018年谋划的重点项目基础上，主抓项目推介及重点项目招商，创新方式方法，采用招商、合作、入股等形式，开动脑筋包装推介项目，千方百计提供环境保障，积极对接藏龙山大景区项目、南沟风景区、金马山湿地公园、秀水湖景区等重大旅游项目及兴晖农牧生态养殖项目，加快进度，争取早日签约。力争年内全镇新落地项目不少于1个，招商引资超过1.8亿元。

（三）、突出转型升级，强化追赶超越产业基础。

全镇转型升级的突破口和发展方向就是全域旅游和农业产业结构调整。在发展全域旅游工作中，做好长期建设准备，切实保护和发掘好山水文化资源，走一条融合休闲娱乐、徒步探险、写生采风等特色的精准旅游之路。在农业产业结构调整方面，突出核桃优势产业，积极探索“一村一品，一区域一特色”的发展思路，改变管理粗放、玉米独大的局面，打造姚家沟土鸡、姚家沟黑猪、姚家沟小米、姚家沟蜂蜜、姚家沟核桃等社会认可、百花齐放的特色生态产品。

（四）、务实推进全域旅游

顺势转变思路，创新观念，树立姚家沟全镇是景区的发展思路，全力推进全域旅游产业发展，努力争当乡村经济发展“新的增长点”样板。探索打造姚家沟森林公园可行性，完善各类旅游特色小镇基础设施建设。桃花源及金马山湿地公园开工建设，包装以姚家沟镇土特产为主打的旅游产品。要让“土特产”变身“洋品牌”，继续做好姚家沟镇桃花节，积极谋划适合本地旅游实际发展的旅游节会。以景区打造为重点，全镇一盘棋，各村旅游遍地开花，处处是景点，人人是导游，为全域旅游开好局，带好头，顺利发展集聚人气。

（五）、加大民生保障，提升追赶超越内涵水平。

提升文化建设，继续推进标准化村级文化服务中心建设。完善保障体系建设，推进医疗、养老保险全覆盖。做好幸福院运行管理，确保四个幸福院正常运行。支持教育事业，配合红化学校加快建设学生住宿楼。

（六）、领会中央精神，全面推进脱贫攻坚。

在抓好经常的基础上，结合我镇实际，重点突出三件大事。一是强力推进产业扶贫；二是旅游助推生态扶贫；三是全面强化基础扶贫。对标贫困户退出的收入达标、“两不愁三保障”和贫困村退出的7项考核指标，用好各类政策确保全镇贫困人口收入上台阶，按计划如期脱贫。

（七）、积极实施镇区提升

按照镇区建设长远规划，实现2019年镇区面貌改观。一是规划先行，明确方向。聘请专业公司对镇区建设进行总体规划设计，通过多方调研，深入探讨，确定了建设“生态享生名镇，打造凤翔后花园”的奋斗目标，依山靠山，依水用水，通过治坡聚水建设全县唯一的山水生态特色镇区；二是重点突破，提升形象。按照高标准建设，完善基础配套的要求，实现“硬化、绿化、亮化、美化”目标。镇区街道安装更换170盏太阳能路灯；平整硬化人行道路，铺设彩砖500平方米；统一设计镇区商铺广告牌风格，涂白美化镇区墙体，设置党建宣传牌15面。建成姚家沟镇旅游服务中心，配套客运服务、山货交易市场等功能，进一步完善镇区交通商贸交易等功能；三是统筹推进，完善功能。在前期工作基础上，在镇区西大门建设占地4亩的健康公园，并安装大型标志性风车；在姚家沟村三组修建花坛、绿地、篱笆墙等，提升人居环境。四是产业融合，打造特色。按照“镇区即景区，产业相融合”的全域旅游思路，以镇区为中心，辐射全镇234平方公里，发展特色产业，让镇区承担起全镇游客集散地和农产品集散地的核心功能。

（八）、发挥党的领导作用，促进各项事业发展。

突出思想政治建设。把学习贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记重要讲话精神作为重大和长期的政治任务来抓，持续推进“两学一做”常态化制度化教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。强化基层组织建设。严格按照《中国共产党章程》和村民自治相关规定，认真开展村级换届工作；统筹推进村级党组织标准化建设；深化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制建设，始终把党风廉政建设的主体责任和监督责任牢牢抓在手上，扛在肩上，坚持惩前毖后、治病救人的原则，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，为姚家沟镇经济社会发展营造出政治清明、政府清廉、干部清正的良好政治生态。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

凤翔县姚家沟镇人民政府党政机关设置办公室5个，分别为：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务管理办公室，综治维稳办公室，宣传科教文卫办公室；事业机构设置站所4个，分别为：公益事业服务站、农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站。

四、部门人员情况说明

凤翔县姚家沟镇人民政府总编制37名，其中：行政编制24名，事业编制13名；实有正式在职人员33人。退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

凤翔县姚家沟镇人民政府固定资产总额174.2万元。截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标

2019年本部门项目经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款66.01万元。

七、2018年部门预算收支情况

（一）一般公共预算收支情况

本部门本级2019年公共预算总收入507.8万元，较上年增加27.78万元；主要原因是人员工资提高及人员增加，支出变化的主要原因是人员工资提高及人员增加，预算收支相应增加。

2019年本部门支出预算为507.8万元。其中基本支出（包括人员经费和公用经费）441.79万元，占支出总额的87%；专项经费支出66.01万元，占支出总额的13%。全部为一般公共预算拨款支出。

本部门2019年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

（二）政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（四）部门“三公”经费预算情况

2019年全系统“三公”经费预算控制数为3.7万元，预算安排较上年无变化。其中出国（境）费0万元；公务用车运行费1.7万元，与上年预算相同；会议费2万元，与上年预算相同。公务用车购置费0万元，本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

（五）机关运行经费安排情况

2019年全系统机关运行经费（行政及参公事业单位）财政拨款预算9.8万元。

（六）政府采购情况

2019年本部门安排政府采购预算资金3万元。

八、2018年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2019年安排项目资金共计66.01万元，明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,报账姚家沟镇政府日常工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2019年部门预算附表

凤翔县姚家沟镇2019年预算附表.xls