凤翔县农业农村局2019年度部门预算说明

发布时间: 2020-11-30 21:40:04

一、部门主要职责及机构设置

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责全县农村合作基金会借款清收、债权债务清偿。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查和实施责任。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办县政府有关农业涉外事务，开展农业方面的对外经济、技术交流与合作。

（十四）负责全县农业综合行政执法和体系建设工作。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传等工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（十六）职能转变。

1.统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

凤翔县农业农村局机关行政编制22名。设局长1名，副局长3名。凤翔县农业农村局内设7个股室：办公室、综合管理股、农村事业股、项目管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机与农产品监管股。

二、2019年年度部门工作任务

今年全县农业农村工作的总体思路是：全面落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体思路，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以农村人居环境整治为首要任务，以实现高质量发展为方向，以提升农民收入和幸福指数为核心，着力推进特色产业培育、三产融合、农业农村改革创新、产业精准脱贫、农村人居环境整治等重点工作，努力建设特色现代农业强县，逐步建立健全城乡融合发展的体制机制，推动我县农业农村工作实现新跨越。

主要预期目标是：全年粮食产量稳定在26万吨以上；年内新栽苹果2万亩，打造标准化示范苹果园50个，全县苹果面积达到22万亩以上；新发展设施蔬菜500亩；新建标准化规模养殖场5个，稳定畜牧业生产规模，全县肉、蛋、奶产量分别达到2.2万吨、1.2万吨、8万吨，努力实现农业总产值41亿元以上，农村人居环境整治扎实推进，创建市县级农村人居环境整治示范村60个，乡村振兴取得积极进展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称
1	凤翔县农业农村局（机关）
2	凤翔县农业技术推广服务中心
3	凤翔县果业技术推广中心
4	凤翔县畜牧兽医技术推广站
5	凤翔县农业行政综合执法大队
6	凤翔县种子管理站
7	凤翔县农村合作经济经营管理站
8	凤翔县农业机械技术推广服务中心
9	凤翔县农业宣传信息培训中心
10	凤翔县农机监理站
11	风翔县农产品质量安全检验检测站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制145人，其中行政编制18人、事业编制127人；实有人员147人，其中行政18人、事业129人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

（2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2003.6470万元。完成本年度工作任务，重点项目。

2019年本部门预算安排扶贫项目1个，涉及扶贫项目资金3523.49万元，其中：贫困户发展产业直补资金2659.24万元，贫困户村级集体经济组织760万元，能力建设实用技术培训104.25万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

（2019年本部门预算收入2003.6470万元，其中一般公共预算拨款收入2003.6470万元，2019年本部门预算收入较上年增加137.4744万元，主要原因是机构改革后，职能及人员增加；2019年本部门预算支出2003.6470万元，其中一般公共预算拨款支出2003.6470万元，2019年本部门预算支出较上年增加137.4744万元，主要原因是机构改革后，职能及人员增加。

（二）财政拨款收支情况

（2019年本部门财政拨款收入2003.6470万元，其中一般公共预算拨款收入2003.6470万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加137.4744万元，主要原因是机构改革后，职能及人员增加；2019年本部门财政拨款支出2003.6470万元，其中一般公共预算拨款支出2003.6470万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加137.4744万元，主要原因是机构改革后，职能及人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（2019年本部门一般公共预算拨款支出2003.6470万元，较上年增加137.4744万元，主要原因是机构改革后，职能及人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2003.6470万元，其中：

（1）行政运行（2130101）258.2559万元，较上年增加41.2112万元，原因是机构改革后，职能及人员增加；

（2）科技转化与推广服务（2130106）1254.9741万元，较上年减少14.8003万元，原因是事业单位项目预算经费减少；

（3）未归口管理的行政单位离退休（2080504）9.8068万元，较上年增加0.65万元，原因是离退休待遇增加；

（4）行政单位医疗（2101101）15.8191万元，较上年增加10.8991万元，原因是新增人员，以及工资调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）210.4074万元，较上年增加12.4881万元，原因是人员增加，工资待遇上调；

（6）事业单位医疗（2101102）61.5062万元，较上年增加24.3782万元，原因是新增人员，以及工资调整；

（7）住房公积金（2210201）108.9348万元，较上年增加7.4712万元，原因是新增人员，以及工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出2003.6470万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1600.7214万元，较上年增加78.2819万元，原因是工资正常晋升变化；

（2）商品和服务支出（302）278.5202万元，较上年增加44.1802万元，原因是机构改革，公用经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）123.1054万元，较上年增加29.5823万元，原因是人员调入、工资调整，个人和家庭补助增加；

（4）资本性支出（310）1.3万元，较上年减少12.68万元，原因是资本性支出项目减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出3194.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1600.7214万元，较上年增加78.2819万元，原因是工资正常晋升变化；

（2）机关商品和服务支出（502）820.17万元，较上年减少58.96万元，原因是公用经费支出减少；

（3）对事业单位资本性补助（506）278.5202万元，较上年增加44.1802万元，原因是机构改革，公用经费支出增加；

（4）对个人和家庭的补助支出（509）123.1054万元，较上年增加29.5823万元，原因是人员调入、工资调整，个人和家庭补助增加。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出27.06万元，较上年减少2.602万元，原因是公务接待费用压缩。其中：公务接待费3.74万元，较上年减少1.722万元，原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费3.95万元，较上年减少10.16万元，原因是压缩公务接待费用；公务车购置费0万元，与上年无变化。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排48.4万元，较上年增加2.92万元，原因是机构改革，职能、人员增加。

8、政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。

3、政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如城建经费中分别有多少用于人员工资、社会保障缴费、基础设施建设、维修（护）等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

附件：2019年农业农村系统预算公开表