凤翔县妇联2019年部门预算公开

发布时间: 2019-04-18 00:00:00

一、部门主要职责及机构设置

县妇联是县委领导下的全县各界妇女的群众团体，是县委、县政府联系全县妇女的桥梁和纽带。其主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，并给予业务指导；

2、调查研究不同地区妇女和儿童情况、问题，及时向县委、县政府反映，并提出工作建议；

3、团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，维护妇女儿童的合法权益；

6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

7、开展妇女统战工作，加强同各界妇女的联谊活动；完成上级交办的其他事项。

8、负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、开展庆“三八”、“六一”活动；2、举办扶贫技能培训，培训妇女260名；3、开展“最美家庭”、“五好家庭”及“优秀家庭角色”评选活动，表彰 “最美家庭”、“五好家庭”及“优秀家庭角色”；4、推动“两个规划”顺利实施，开展好妇女合法权益保护宣传，开展农村留守妇女儿童关爱活动，为留守妇女儿童提供生产、生活等方面的帮助；5、实施贫困妇女“两癌”、贫困妇女儿童紧急救助等妇联民生项目，使妇女儿童受益。6、实施好“提高婚前检查率”和“妇女手工艺品生产基地扶持”项目。

三、部门预算单位构成

县妇联无下属单位和分支机构。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员1人。

凤翔县妇联本级2019年预算人员编制情况

序号	单位	在编人员		实有人员		离退休人员
		行政在编人员	事业在编人员	行政实有人员	事业实有人员
1	凤翔县妇女联合会	5	0	5	0	1
合计		5	0	5	0	1

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2018年部门预算没有安排购置车辆预算。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款15万元,本年县妇联无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入81.06万元，其中一般公共预算拨款收入81.06万元，2019年本部门预算收入较上年减少了9.69万元，主要原因是本年度妇联服务类事项减少，预算收入金额减少；2019年本部门预算支出81.06万元，其中一般公共预算拨款支出81.06万元，2019年本部门预算支出较上年减少了9.69万元，主要原因是本年度妇联服务类事项减少，预算支出金额减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入81.06万元，其中一般公共预算拨款收入81.06万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少了9.69万元，主要原因是本年度妇联服务类事项减少，预算金额减少；2019年本部门财政拨款支出81.06万元，其中一般公共预算拨款支出81.06万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少了9.69万元，主要原因本年度妇联服务类事项减少，预算支出金额减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出81.06万元，较上年减少了9.69万元，主要原因是本年度妇联服务类事项减少，预算支出金额减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出81.06万元，其中：

（1）行政运行（2012901）54.16万元，较上年减少25.44万元，原因是本年度细分了预算科目，增加了其他群团事务支出（2012999），行政运行科目预算支出减少。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）15.00万元，原因是本年度细分了预算科目，专项业务费列入本科目反映。

（3）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）7.08万元，严格按照国家规定预算支出。

（4）行政单位医疗支出（2101101）1.37万元，严格按照国家规定预算支出。

（5）住房公积金支出（2210201）3.45万元，严格按照国家规定预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出81.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）60.01万元，较上年增加3.42万元，原因是人员工资增加，工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）20.66万元，较上年增加13.10万元，原因是本年度妇联服务类事项减少，预算金额减少；严格预算管理，合理科学预算，压缩费用支出预算。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.39万元，与上年一致。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出81.06万元，其中：

1. 机关工资福利支出（501）60.01万元，较上年增加3.42万元，原因是人员工资增加，工资福利支出预算增加；

2. 机关商品和服务支出（502）20.66万元，较上年增加13.10万元，原因是本年度妇联服务类事项减少，预算金额减少；严格预算管理，合理科学预算，压缩费用支出预算。

   （3）对个人和家庭的补助支出（303）0.39万元，与上年持平。

   4、政府性基金预算支出情况

   2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

   5、国有资本经营预算拨款收支情况

   本部门无国有资本经营预算拨款收支。

   6、“三公”经费等预算情况

   2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少了0.50万元，原因是公务接待预算支出减少。其中：因出国境经费0万元；公务接待费0.40万元，较上年增加0.5万元，原因是妇联服务类事项减少，计划公务接待批次、人员减少，预算支出金额减少；公务用车运行维护费0万元；本年预算没有安排车辆购置预算。

   7、机关运行经费安排情况

   本部门2019年机关运行经费预算5.66万元，与上年度持平。

   8、政府采购情况

   本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

   八、专业名词解释

   1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

   九、2019年部门预算表（附后）/AttachedFolder/file/201905/20190521180009_78991.xls