凤翔县卫生健康局2019年预算公开

发布时间: 2019-04-04 00:00:00

2019年凤翔县卫生健康局预算编制说明

一、部门主要职责

根据凤办字（2019）66号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全县卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。

3、贯彻预防为主方针，制订危害人民群众健康的疾病防治规划，并组织实施。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

6、负责组织开展对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理的规范、标准和监督执法检查。

7、制定全县医疗机构设置规划，实行医疗服务行业管理。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

10、贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全县卫生健康队伍建设。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的卫生健康工作方针，突出高质量发展主线，以人民健康为中心，以健康凤翔建设为统揽，聚力打好综合医改、健康扶贫硬仗，全力突出健康细胞建设、医疗服务、公共卫生、计生服务、监督执法、中医药发展“六个关键”，持之以恒抓党风、转作风、正行风，推动卫生健康事业高质量发展，为打造宝鸡副中心，建设实力强县奠定健康基础。

三、部门预算单位构成

本部门由卫生健康局机关和卫生监督所、疾控中心、合疗办、计生服务站和乡镇计生服务站构成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制625人，其中行政编制18人、；实有人员477人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4592万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入4592万元，其中一般公共预算拨款收入4592万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.14万元，主要原因是工资调整后的变化；2019年本部门预算支出4592万元，其中一般公共预算拨款支出4592万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.14万元，主要原因是工资调整后的变化。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入4592万元，其中一般公共预算拨款收入4592万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.14万元，主要原因是工资调整后的变化；2019年本部门预算支出4592万元，其中一般公共预算拨款支出4592万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.14万元，主要原因是工资调整后的变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出4592万元，2019年本部门预算支出较上年增加3万元，主要原因是工资调整后的变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出4592万元，其中：

（1）行政运行（2100101）1264.94万元，较上年增加3.14万元，原因是人员基本工资增加；

（2）乡镇卫生院（2100302）2758.89万元，较上年无变化；

（3）疾控预防机构（2100401）239万元，较上年无变化；

（4）卫生监督机构（2100402）146.69万元，较上年无变化；

（5）其他公共卫生支出（2100403）182.48万元，较上年无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出4592万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4077.37万元，较上年增加3.14万元，原因是人员基本工资及配套资金增加；

（2）商品和服务支出（302）360.64万元，较上年无变化；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）153.99万元，较上年无变化；。

4、政府性基金预算支出情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.2万元，较上年无变化。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排10万元，较上年持平。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共14.9万元，其中政府采购货物类预算14.9万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

凤翔县卫生健康局2019年预算公开表