2019年凤翔县水利局部门预算说明

发布时间: 2019-04-09 00:00:00

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施水资源论证和防洪论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水管理工作。编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度；指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责水资源监测工作。指导水资源、湖库和地下水监测。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导骨干水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导河道管理和堤防建设工作。

（八）指导监督全县水利工程建设与运行管理工作。制定水利工程建设有关制度措施并监督实施。组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织开展全县大中型灌排骨干工程的建设与改造工作。负责全县水利建设市场的监督管理和信用体系建设。开展水利科技工作，组织开展水利行业质量安全监督工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

（九）负责全县城乡供水工作。组织编制全县城乡供水建设规划。指导城乡供水运营管理工作。指导饮用水水源地保护工作。

（十）指导全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施。组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。指导有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。组织指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导水利工程移民管理工作。落实水库库区移民后期扶持有关政策。负责水库库区移民人口核定管理、直补发放、库区移民后期扶持项目规划编制和计划管理。组织实施库区移民后期扶持工程。负责库区移民信息系统建设管理工作。指导监督相关镇村水库移民后期扶持政策的落实。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库的安全监管。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）编制部门预算并组织实施，承担财务管理和资产管理工作，指导局属单位财务管理和内部审计工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

县水利局内设4个股室：办公室、计划工程股、水利管理股、财务股。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全县水利工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，全面落实中央和省市县各项决策部署，紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”主线，聚焦“五个关键”和“八件大事”，大力实施农村供水城市化、河湖水域生态化、水利管理法治化“三化战略”，聚力抓好谋划争取、项目建设、防汛抗旱、水保生态、水利改革，行业管理“六项重点”，统筹推进水资源节约、水生态保护、水环境治理，奋力谱写新时代水利追赶超越新篇章，为打造宝鸡副中心、建设实力强县提供水利支撑和保障。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括凤翔县水利局机关和局属10个事业单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	凤翔县水利局本级（机关）
2	凤翔县防汛抗旱指挥部办公室
3	凤翔县冯家山灌区灌溉管理处
4	凤翔县横水河灌溉管理处
5	凤翔县东风水库灌溉管理处
6	凤翔县水产工作站
7	凤翔县水土保持工作站
8	凤翔县水政水资源管理站
9	凤翔县水利管理工作站
10	凤翔县水利工程建设工作队
11	凤翔县村镇供水管理站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制257人，其中行政编制15人、事业编制242人；实有人员219人，其中行政15人、事业204人。单位管理的离休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆（其中抗旱送水车5辆），单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2855.7818万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入2855.7818万元，其中一般公共预算拨款收入2855.7818万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加148万元，主要原因是2018年底工资标准及离休费提升；2019年本部门预算支出2855.7818万元，其中一般公共预算拨款支出2855.7818万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加148万元，主要原因是2018年底工资标准及离休费提升。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入2855.7818万元，其中一般公共预算拨款收入2855.7818万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加148万元，主要原因是2018年底工资标准及离休费提升；2019年本部门预算支出2855.7818万元，其中一般公共预算拨款支出2855.7818万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加148万元，主要原因是2018年底工资标准及离休费提升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2855.7818万元，较上年增加148万元，主要原因是2018年底工资标准及离休费提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2855.7818万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）340.8954万元。其中：未归口管理的行政单位离退休（2080504）12.0298万元，事业单位离退休（2080502）19.5045万元，机关事业单位基本养老保险支出（2080505）309.3611万元。较上年增加8.4703万元，原因是2018年底工资标准及离休费提升；

（2）农林水支出（213）2256.0563万元。其中：行政运行（2130301）208.9994万元，水利工程运行与维护（2130306）900.1661万元，水土保持（2130310）147.499万元，水资源节约管理与保护（2130311）137.8737万元，农田水利（2130316）127.7万元，其他水利支出（2130399）733.8181万元。较上年增加114.5515万元，原因是2018年底工资标准及离休费提升；

（3）住房保障支出（221）159.2580万元。其中：住房公积金（2210201）159.2580万元。较上年增加4.812万元，原因是2018年底工资标准及离休费提升；

（4）行政事业单位医疗（21011）99.5721万元。其中，行政单位医疗（2101101）13.9594万元，事业单位医疗（2101102）85.6127万元。较上年增加20.1662万元，原因是2018年底工资标准及离休费提升；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出2855.7818万元，其中：工资福利支出（301）2502.5594万元， 商品和服务支出（302）228.78万元， 对个人和家庭的补助支出（303）114.1024万元，较上年减少43.2669万元；资本性支出（310）10.34万元。较上年增加148万元，主要原因是2018年底工资标准及离休费提升；

4、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.67万元，较上年增加2.9万元，原因是业务用车增加2辆。其中：公务接待费1.8万元，较上年增加0.18万元 ；公务用车运行维护费10.87万元，较上年增加2.72万元，原因是基层2个单位调拨增加车辆各1辆，车辆运行费增加。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排6万元，较上年减少0.4万元，原因是坚持厉行节约，压缩日常公用支出。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件2：

2019年部门预算公开报表目录

1、2019年部门预算收支总表；

2、2019年部门预算收入总表；

3、2019年部门预算支出总表；

4、2019年部门预算财政拨款收支总表；

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）；

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）；

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）；

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）；

9、2019年部门预算政府性基金收支表；

10、2019年部门预算专项业务经费收支表；

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表；

12、2019年部门预算政府采购预算表；

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

2019年部门预算公开表