凤翔县自然资源局 2019年部门预算公开

凤翔县自然资源局

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办字【2019】93号文件规定，本部门主要职责是：

1、县自然资源局贯彻落实国家、省、市、县有关自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

2、贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，并建立标准体系。

 3、负责自然资源统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处，推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责资料、整理、共享、汇交管理工作。

4、负责自然资源调查监测评价，贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度、成果和监督管理的信息发布。

5、负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

6、负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度和核算，编制资产负债表，资产划拨、出让和土地储备政策，组织开展自然资源分等定级价格评估和考核，指导节约集约利用。

7、负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制相关专项规划，开发适宜性评价，落实国土空间用途管制和年度利用计划，土地征收征用管理，以及空间生态修复规划和重大工程，综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8、负责矿产资源管理工作。编制并实施全县矿业权设置方案，开展资源整合，有序利用，并实施矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。编制地灾防治规划和标准并指导实施，协调和监督地灾调查评价及隐患的普查、详查等，开展群测群防，专业监督和预报预警工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。

12、推进自然资源领域科技发展，贯彻执行中、省、市有关自然资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划。

13、统一领导和管理县林业局。

14、负责全县易地扶贫搬迁工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

凤翔县自然资源局内设4个股室：办公室、耕地保护和利用股、规划和地籍股、不动产登记股。

二、2019年度部门工作任务

1、移民搬迁

    今年以来我县易地扶贫搬迁工作主要结合“三问三解三促进”活动，开展了中央专项巡视反馈问题整改和易地扶贫搬迁后续保障问题核查。成立联合工作组按照国省标准，对全县207户594人易地搬迁对象逐户进行了两次核查，确定符合国家政策标准易地搬迁户100户302人，不符合国家标准但符合省级标准易地搬迁户107户291人。总体规模减少1人，为207户593人。下一步我们将积极落实易地扶贫搬迁群众后续帮扶措施，全面完成207户旧宅基地腾退工作任务。

2、土地供应

2019年来我县共挂牌出让土地14宗，其中工业用地9宗、商服用地3宗、商业和住宅用地2宗，共计出让面积788571.47平方米，收缴出让价款17190.125万元。下一步我们将继续抓好已批项目的供地工作，主要做好恒达汽贸公司扩建项目、宝鸡长青现代煤化工产业区运煤公路建设项目、凤翔县档案馆项目、育才二期、柳林法庭、西城国际、恒信液化气站搬迁等项目的供地工作。

3、矿产资源保障

为了进一步提升北部矿区生态环境质量，切实维护渭北旱腰带生态环境，我局通过大量走访调研、全面征求各方意见，经县委县政府审定后制定印发了《凤翔县北部矿区平面修复综合整治提升实施方案》，明确了各相关镇和职能部门责任清单和主要任务，提出利用2019年到2020年2年时间全面完成我县北部矿区平面修复任务，达到生态环境全面改善的目标。下一步我们将抓好《凤翔县北部矿区平面修复综合整治提升实施方案》的落实，加强招商引资，联合冀东水泥凤翔公司完成凤翔县北部矿区立面修复试点项目。

4、第三次全国国土调查工作

凤翔县调查面积1231平方公里，下辖12个镇，内业解译图斑82502个，其中国家下发A类图斑10632个图斑，B类图斑41349个，自主提取图斑3958个，经内业判绘，需举证图斑为5229个。截止5月8日，一是全面完成了的内业解译工作，图斑数82502个，完成率100%；二是全面完成了外业调查工作，完成面积1231平方公里，占全县总面积100%；三是完成了33个典型地类，67个样本的举证工作；四是外业初次举证已完成，共5049个图斑，已举证图斑占举证图斑总数百分比100%。五是完成了城关镇、等12个镇的内业数据检查工作。六是建库工作已经完成。初步成果以于5月15日上报市三调办。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

本部门由机关本级和2个财政拨款事业单位，人员及重要资产情况如下表：                              

单位：人

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位自有车辆0辆，根据我单位实际情况，通过政府部门租赁平台，从车改办租用2辆公务用车，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入776.41万元，其中一般公共预算拨款收入776.41万元，2019年本部门预算收入较上年增加237.19万元，主要原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，预算总额增加；2019年本部门预算支出776.41万元，其中一般公共预算拨款支出776.41万元，2019年本部门预算支出较上年增加237.19万元，主要原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，预算支出总额增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入776.41万元，其中一般公共预算拨款收入776.41万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加237.19万元，主要原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，预算收支总额增加；2019年本部门财政拨款支出776.41万元，其中一般公共预算拨款支出776.41万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加237.19万元，主要原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，预算收支总额增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出776.41万元，较上年增加237.19万元，主要原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，预算收支总额增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出776.41万元，其中：

（1）行政运行（2200101）303.02万元，较上年减少15.62万元，原因是严控费用开支，压缩支出费用预算；

（2）土地资源调查（2200105）127.60万元，按照文件规定，新增土地资源调查工作，本年新增预算金额；

（3）其他自然资源事务支出（2200199）216.23万元，按照2019年政府收支分类科目规定，本年度新增科目，用于其他自然资源管理事务工作预算金额；

（4）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）75.51万元，严格按照国家规定预算支出。

（5）行政单位医疗支出（2101101）16.08万元，严格按照国家规定预算支出，其中行政单位医疗7.18万元，事业单位医疗8.90万元。

（6）住房公积金支出（2210201）37.97万元，严格按照国家规定预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出776.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）589.45万元，较上年增加260.63万元，主要原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，预算支出总额增加；

（2）商品和服务支出（302）175.26万元，较上年减少34.98万元，原因是资源管理项目减少，预算支出减少；

（3）对个人和家庭补助支出（303）1.20万元，较上年增加1.05万元，原因是生活补助预算增加。

（4）资本性支出（310）10.50万元，原因是拟购置办公电脑一批，图书档案管理设备一批。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出776.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）589.45万元，较上年增加260.63万元，主要原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，预算支出总额增加；

（2）机关商品和服务支出（502）175.26万元，较上年减少34.98万元，原因是资源管理项目减少，预算支出减少；

（3）对个人和家庭补助支出（509）1.20万元，较上年增加1.05万元，原因是生活补助预算增加。

（4）机关资本性支出（-）（503）10.50万元，原因是拟购置办公电脑一批，图书档案管理设备一批。

4、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.70万元，较上年增加0.3万元，原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，合并后“三公”经费支出预算总额较上年增加。其中：因出国境经费0万元；公务接待费2.20万元，较上年增加0.35万元，原因是自然资源管理专项事务增加，计划接待到我县检查、指导、交流批次增加，预算支出增加，我单位将严格执行贯彻中央八项规定等要求，厉行节约；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少0.04万元，原因是车改后，我单位通过政府部门平台，从车改办租用2辆公务用车，用于保障日常业务开展，支出费用降幅0.05%，属正常预算波动范围；公务车购置费0万元，我单位本年预算没有安排购置车辆。

7、机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排36.52万元，较上年增加10.68万元，主要原因是因机构改革，不动产登记中心纳入我单位预算编报，机关运行预算支出总额增加。

8、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共14.90万元，其中政府采购货物类预算14.90万元，计划购置办公电脑一批，购置图书档案管理设备一批。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

附：凤翔县自然资源局2019年部门预算公开报表/AttachedFolder/file/201905/20190520183907_41636.xls