凤翔县发展和改革局2019年部门预算公开

凤翔县发展和改革局2019年部门预算编制说明

    一、部门主要职责及机构设置

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快全县高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责价格认证工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资制度措施。

7、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。

8、组织拟订全县综合性产业规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9、拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源等产业政策。

10、推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气长输管网设施的安全运行和公平开放。

11、研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

12、负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。

13、承担宝鸡支线机场项目建设有关协调工作。

14、县发展和改革局内设9个股室：办公室、发展计划股、产业发展股、项目股、综合股、农村经济股、价格管理股、粮食经营股、物资储备股。

二、2019年度重点工作：

2019年发改工作的思路是：紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新发展理念，突出高质量发展主线，提升综合协调、项目管理、调查研究 “三大能力”，推行业务、问题、举措、项目、政策“五张清单”，抓实项目建设、扩大投资、经济监测、节能减排、深化改革、脱贫攻坚 “六项重点”，为推动新时代凤翔高质量发展，打造宝鸡副中心、建设实力强县而努力奋斗。主要经济社会指标预期目标是：全县地方生产总值完成236亿元，同比增长8%；全社会固定资产投资同比增长10%。

重点做好以下工作：

1.加快重点项目建设。深化“项目建设提速年”活动，实行项目专班制和包抓制，加快推进全县五大类120个，总投资327.1亿元，年度投资105.7亿元的重点项目建设。

2.推进重大项目谋划。研究国家政策，牵头抓好全县重大项目谋划和储备，加强项目推介，加快前期工作，确保项目建设接替有序。

3.促进投资快速增长。抓紧固定资产投资管理，抓好投资项目入库统计，完成全县固定资产投资任务。

4.积极争取国投资金。指导项目包装，主动向上争取，完成全县争取中省市资金任务25亿元以上。

5.推进PPP项目建设。推进县城城市设施综合改造、县教育体育基础设施建设、长青铁路专用线等3个PPP项目实施。

6.加快空港新城建设。确定机场建设“四址”，启动征地拆迁和安置工作，加快推进机场总体规划、初步设计和安置补偿方案。组织编制空港新城规划，推进空港物流园区前期工作。

7.加强经济运行监测。跟踪经济运行态势，做好经济形势监测预警，全县地方生产总值完成236亿元，同比增长8%。

8.加强重大问题研究。做好“十四五”规划编制前期工作，启动“十四五”重大前期课题研究。

9.加强经济调查研究。围绕全县经济高质量发展目标，加强课题调研，提出有效建议对策，为全县决策当好参谋和助手。

10.抓好节能降耗管理。抓好规上企业节能监管，组织实施东岭、宝二电等企业节能改造。加快淘汰落后产能，完成万元GDP能耗降低率目标任务。

11.维护油气长输管线安全。完善油气长输管线安全监管机制，组织抓好兰—郑—长成品油长输管线及眉陇线天然气管线县境内安全监管。

12.抓好重点领域改革。深化行政审批制度改革，用好投资项目在线审批平台，推进部门并联审批。

13.优化提升营商环境。牵头实施优化提升营商环境“10+3”专项行动方案和三年行动计划。完善社会信用体系，提高全社会知信守信用信意识。

14.加强粮食安全工作。抓好粮食安全省长责任制考核，做好县级原粮和成品粮储备监管工作。组织开展好粮食市场监督检查，不断深化粮食流通体制改革。

15.推动扶贫项目建设。落实脱贫攻坚基础设施工作组职责，牵头协调相关部门，实施好脱贫攻坚基础设施项目建设。

三、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位（局机关）和一个财政全额拨款事业单位（凤翔县节能监测中心）组成，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；实有人员25人，其中行政20人、事业5人。单位管理的离退休人员12人，遗属供养5人。

凤翔县发展和改革局本级2019年预算人员编制情况

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月30日，本部门所属预算单位从县车改办租公务用车1辆，2019年部门预算没有安排购置车辆预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款736.1万元,当年发展和改革局本级无政府基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门总体收支736.1万元与上年对比增加了112.43万元，增加的主要原因：一是人员增加，工资福利相应增加；二是遗属供养人员增加，家庭补助支出相应增加；三是社会信用体系建设、凤翔机场、宝鸡空港新城、PPP项目等业务量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支736.1万元与上年公共财政预算拔款支出623.67万元对比增加了112.43万元，支出增加的主要原因：一是人员增加，工资福利相应增加；二是遗属供养人员增加，家庭补助支出相应增加；三是社会信用体系建设、凤翔机场、宝鸡空港新城、PPP项目等业务量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年发展和改革局本级一般公共预算拨款收支736.1万元与2018年对比增加了112.43万元，支出变化的主要原因：一是人员增加，工资福利相应增加；二是社会信用体系建设、凤翔机场、宝鸡空港新城、PPP项目等业务量增加。其中：人员经费支出295.18万元与上年对比增加了27.41万元，公用经费支出24.52万元与上年对比减少了18.88万元，项目支出416.4万元与上年对比增加了103.9万元。增加的主要原因是凤翔机场、宝鸡空港新城等业务量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年发展和改革局本级预算一般公共预算总支出736.1元（人员经费支出295.18万元、公用经费支出24.52万元、项目支出416.4万元），较2018年预算增加了112.43万元（人员经费支出增加了27.41万元、公用经费支出减少了18.88万元，项目支出增加了103.9万元）。增加的主要原因：一是人员增加，工资福利相应增加；二是遗属供养人员增加，家庭补助支出相应增加；三是社会信用体系建设、凤翔机场、宝鸡空港新城、PPP项目等业务量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年发展和改革局本级预算一般公共预算支出736.1万元（人员经费支出295.18万元、公用经费支出24.52万元、项目支出416.4万元），较2018年预算增加了112.43万元（人员经费支出增加27.41万元、公用经费支出减少了18.88万元，项目支出增加了103.9万元）。一是人员增加，工资福利相应增加；二是遗属供养人员增加，家庭补助支出相应增加；三是社会信用体系建设、凤翔机场、宝鸡空港新城、PPP项目等业务量增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出9.83万元，较2018年预算减少了0.17万元，下降了1.72%。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二是公务接待费4.46万元较2018预算减少了0.04万元，下降了0.89%，主要是贯彻中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务活动预算费用。三是公务用车运行维护费预算5.37万元，较2018年预算减少了0.03万元，下降了0.56 %，公车改革后我局从县公车改革办租用车辆1辆。我单位预算没有安排购置车辆。

2019年会议费预算9.89万元比上年下降0.01万元，主要原因是减少会议次数；培训费预算19.76万元较2018年预算减少了0.04万元，下降了0.2%，

（七）机关运行经费安排情况。

2019年发展和改革局机关运行经费财政拨款预算736.1万元，较2018年预算增加了112.43万元，主要原因是：一是人员增加，工资福利相应增加；二是遗属供养人员增加，家庭补助支出相应增加；三是社会信用体系建设、宝鸡支线机场、PPP项目等业务量增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购、规划编制、项目科研咨询费等50万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开报表.xls